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老师看看这个税费计算表怎么写
木木老师
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提问时间:12/21 18:50
#税务师#
同学你好,请稍等我来帮你解答
阅读 16955
收藏 0
公司成立一个月的聚餐费属于开办费吗
小锁老师
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提问时间:12/21 22:53
#税务师#
您好,这个是属于的哈
阅读 16950
收藏 16
老师,这个是怎么做的嗯 ?
微微老师
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提问时间:12/21 11:40
#税务师#
您好,这个选择的时A的呢
阅读 16936
收藏 71
难难难,总是记不住。听课感觉懂了,但是一做题就不记得了。
微微老师
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提问时间:12/21 09:19
#税务师#
你好,这个题目选择的是 DE
阅读 16934
收藏 69
您好,这个是怎么做的呢?
微微老师
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提问时间:12/21 10:41
#税务师#
您好,看我给你发的图片的呢。
阅读 16931
收藏 54
您好 老师 想问下,个人可以开劳务专票吗?开劳务专票的条件是什么
家权老师
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提问时间:11/27 15:47
#税务师#
你好,个人不能代开劳务专票的
阅读 16925
收藏 8
老师 对方科目是主营业务收入 调整分录如何写呢?
郭老师
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提问时间:03/02 09:21
#税务师#
你好,可以忽略这个差异的,可以不用调整。
阅读 16892
收藏 45
多选题,怎么做的呢这个?
微微老师
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提问时间:12/21 09:28
#税务师#
您好,这个题目的答案是 ABE
阅读 16888
收藏 12
老师看看这几个税费计算表
玥玥老师1
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提问时间:12/21 18:51
#税务师#
同学你好!1、方案一:按简易计税方法:1200*3%=36(万元) 方案二:按一般计税方法:应纳增值税=1200*9%-75=33(万元) 差异=36-33=3(万元),应选择方案二,按一般计税方法 2、方案一:直接向受赠人捐赠的捐赠支出不得在企业所得税税前扣除,应纳企业所得税=(1500+100)*25%=400(万元) 方案二:可扣除的捐赠支出限额=1500*12%=180(万元)>100万元,应纳企业所得税=1500*25%=375(万元) 差异=400-375=25(万元),应选择方案二
阅读 16876
收藏 60
老师你好,我想问下,我们户外大屏广告位租赁,我开具的其他情形不动产租赁*电子大屏租赁,可以吗
东老师
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提问时间:12/21 11:58
#税务师#
你好,没问题,是可以这么开的
阅读 16874
收藏 2
老师,你好!请问租入房子的装修费既用于一般计税又用于简易计税,进账税额可以全额抵扣吗?
家权老师
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提问时间:12/21 15:28
#税务师#
额嗯,这个可以全额抵扣的
阅读 16871
收藏 71
已经采集完成 税源提交成功了 但是跳转申报总是提示这个 是什么原因呢 ?
郭老师
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提问时间:02/24 15:41
#税务师#
好,你选择的按次申报吗。
阅读 16861
收藏 9
为何这题买商铺是免税的,他的进项可以抵扣?
晶晶月老师
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提问时间:04/27 12:49
#税务师#
你好,进项税可以抵扣的。
阅读 16859
收藏 71
请问老师,公司准备注销,名下的车可以卖给股东或者法人吗?这个一般交几个点的税?
家权老师
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提问时间:12/21 17:33
#税务师#
名下的车可以卖给股东或者法人,按13%的税率
阅读 16850
收藏 0
您好 老师 可以解答一下这个问题吗
暖暖老师
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提问时间:12/19 14:51
#税务师#
你好需要计算做好了发给你
阅读 16841
收藏 0
请问消费税什么环节纳税
邹老师
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提问时间:04/26 17:42
#税务师#
你好,需要看具体是什么消费品,而不是全部统一的 比如金银首饰,在零售环节缴纳 一般的消费品,是在生产出厂环节缴纳。
阅读 16835
收藏 0
老师,现在税务师证书能**吗
易 老师
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提问时间:04/26 15:38
#税务师#
同学您好,, 是不可以的,
阅读 16830
收藏 59
甲公司与人力资源服务公司签订《人力资源外包服务协议》,协议内容:人力资源服务外包,代发工资,人力资源服务公司给甲公司开具人力资源外包服务费发票啊(详见下图),甲公司有什么法律、税务风险?
沈洁老师
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提问时间:05/22 06:21
#税务师#
你好,服务外包这种是合理合法的,只要按合同执行,没什么税务风险和法律风险的
阅读 16819
收藏 64
税务师问题
税法老师
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提问时间:03/05 13:55
#税务师#
您具体的问题是什么呢?请这里是两种情况,一种是先委托加工然后再自行加工,第二种是委托加工收回后加价销售的问题,主要是消费税的问题。
阅读 16790
收藏 71
你好老师,建筑公司,有个工程要去找业主要尾款,就开了发票给他。当时是21年12月末,谁知道中间出了一点小事情,一直没验过。到今年才验过。但是原发票我已做账了。他又把21年12月开过的发票拿来,说业主不收,让重新开,这要怎么处理呀?
郭老师
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提问时间:04/28 12:15
#税务师#
好,你们待会红冲再重新开一个就可以了,你的账上一正数一负数不影响。
阅读 16773
收藏 66
问一下 积分抵往来的问题 我们收款时总是有客户用积分抵货款 那这部分积分怎么做账呢
小菲老师
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提问时间:12/15 15:46
#税务师#
同学,你好 根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》财会函 60号企业在销售商品或提供劳务的同时授予客户奖励积分的,应当将销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分之间进行分配,与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益,待客户兑换奖励积分或失效时,结转计入当期损益。
阅读 16761
收藏 62
老师,汇算清缴工资薪金账载和税收金额怎么填写
家权老师
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提问时间:05/22 16:30
#税务师#
账载金额是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额, 实发金额是填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额:在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资
阅读 16743
收藏 62
用于捐赠都不视同销售吗
小天老师
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提问时间:07/28 23:12
#税务师#
您好,他说的会计上 以自产产品对外捐赠是需要按视同销售处理确认增值税销项税额的。自产的产品用于公益性捐赠账务处理,借:营业外支出—捐赠支出,贷:库存商品、应交税费—应交增值税(销项税额)。视同销售,是指在会计上不作为销售核算而在税收上作为销售、确认收入计缴税费的商品或劳务的转移行为 据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第二十五条规定:“企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。” 因此,企业在年度汇算清缴申报时,应当进行视同销售收入处理。由于会计上并没有确认收入,所以需要纳税调增,并按自产产品的公允价值确认捐赠支出。 以上内容仅供参考,具体以最新法律法规及相关政策规定为准。
阅读 16741
收藏 49
注会经济法每天坚持打卡
小帅老师
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提问时间:04/26 23:22
#税务师#
哈哈,加油加油,备考不易,祝您顺利
阅读 16731
收藏 9
老师,老师,这个题怎么做?
宇飞老师
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提问时间:12/15 16:25
#税务师#
你好,题目看不清楚呢。
阅读 16731
收藏 70
有个税的税率表吗老师
易 老师
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提问时间:01/19 22:42
#税务师#
因此,我们工资的表吗
阅读 16720
收藏 19
老师这个债务重组债务人账务处理为什么用不到资产处置损益
廖君老师
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提问时间:05/21 11:11
#税务师#
您好,是的,这是规定的,要记忆 第十条 以资产清偿债务方式进行债务重组的,债务人应当在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认,所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。 总结:债务人用:其他收益(如果纯纯金融是投资收益),债权人用:投资收益
阅读 16718
收藏 66
税务师考试的多选题怎么判分,答错了一分没有,少了按个数算分吗?
郭老师
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提问时间:12/18 09:20
#税务师#
答案正确性:选对全部选项得2分,少选的情况下每个选项得0.5分,多选、错选均不得分。 得分规则:对于每一道多项选择题,根据考生所选的选项进行评分。如果考生选对了全部选项,则可以得到满分2分;如果考生少选了部分选项,则每个选项得0.5分;如果考生多选或者错选,则不得分。
阅读 16709
收藏 18
注会经济法法条太难了
易 老师
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提问时间:04/24 22:24
#税务师#
学员朋友您好,1、 作好学习日程安排与目标,2、,理解永远大于记忆。多做题,3、多总结思考,梳理知识体系4、强化基础与重点
阅读 16688
收藏 41
华天公司2014年全年取得主营业务收入2000万元,其他业务收入500万元,投资收益180万元,营业外收入100万元,实际发生业务招待费32.5万元,请计算确定业务招待费可以税前扣除的金额以及纳税调整额。
玲竹老师
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提问时间:07/01 21:23
#税务师#
您好 业务招待费可以税前扣除金额 (2000+500)*5/1000=12.5 32.5*0.6=19.5 孰低扣除 可以扣除金额12.5 纳税调整金额32.5-12.5=20
阅读 16679
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