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老师,附加税享受减半,分录要不要写营业外收入,这两张分录,哪一个对
暖暖老师
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提问时间:11/27 16:36
#税务#
你好,需要全额计提,不缴纳的部分直接入营业外收入
阅读 39
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您好老师,请问一下我们收到一份进项发票,金额太大,如果我们抵扣的话,需要连续留底好几个月才能抵扣完,请问这样的进项发票要不要退回去让对方重新开具小面额多份呢
宋生老师
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提问时间:11/27 16:35
#税务#
你好,可以跟对方商量。能换的话尽量换
阅读 50
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:11/27 16:34
#税务#
同学你好, 我来为你解答
阅读 61
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老师,下午好,请问发现前面月份收到的发票有2张有名称但是没有写上纳税识别码,这个可以不重新开吗?
家权老师
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提问时间:11/27 16:32
#税务#
那个需要重开的,是无效发票
阅读 44
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诉讼费,我方预交了,对方败诉,要承担诉讼费,给我方转了钱,我方怎么开票给对方?开什么项目?可以开专票吗
家权老师
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提问时间:11/27 16:32
#税务#
那个不能开票的,把那个诉讼费收据复印给他就是
阅读 38
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
|
提问时间:11/27 16:32
#税务#
同学你好, 我来给你解答
阅读 57
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请问企业开票超多少才不符合小微企业优惠政策呢
家权老师
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提问时间:11/27 16:31
#税务#
小微企业三项条件全符合:年度应纳税所得额不超过300万元,从业人数不超过300人,资产总额不超过5000万元。
阅读 38
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老师好,我们是贸易型企业。如果报关出口的收汇账期比较长,那报关出口的当月开具销售发票后,下个月申报期,对于销项发票要怎么申报啊?进项票不能用于内销抵扣,是就留在库存里,还是需要退税勾选?不勾选可以吗?
郭老师
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提问时间:11/27 16:28
#税务#
开了发票,在免税销售货物里面填写。选择退税,勾选或者不选择都行,这个没有关系。
阅读 43
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我们是广州的企业。现在公司名字叫广东**有限公司,有两个股东,现在想变更为广州**有限公司。变更后我们最低的注册资本是多少钱呀
朴老师
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提问时间:11/27 16:27
#税务#
广州的有限责任公司最低注册资本为 3 万元人民币.
阅读 207
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老师,免税苗木收入发生的成本和一般收入发生的成本,在计算企业所得税时是合并计算还是分开计算
Fenny老师
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提问时间:11/27 16:26
#税务#
同学你好 能分开核算就分开核算,免税收入对应成本符合要求的可以在企业所得税前扣除。
阅读 45
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老师,危险品运输车辆,公司自己没有车,租赁的其他公司的,一直做的内账,十天前危险品道路运输许可证下来了,我们可以做到外账了,但是车辆的加气费过路费等原始票据之前一直都没有要发票直接微信群凭图片报销的,现在要把许可证下来以后的账做入外账,我们之前合作的一个加气站,有我们领导以前加气未开票3万多元,能不能开回来当驾驶员报销加气款的发票呢
暖暖老师
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提问时间:11/27 16:24
#税务#
你好可以的,需要发票加付款截图得这个是
阅读 41
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集团的总资产和资产净值怎么样
文文老师
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提问时间:11/27 16:22
#税务#
看集团的合并报表,合并资产负债表上的总资产与净资产
阅读 41
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公司其他应付款贷方800。是什么意思?
宋生老师
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提问时间:11/27 16:21
#税务#
你好,这个代表欠人家800块钱。
阅读 37
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外来人员在本公司食堂就餐,我们要收取餐费,但是我们如何给对方开票呢,我们是建筑公司并不是餐饮企业能开出餐饮票吗
文文老师
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提问时间:11/27 16:21
#税务#
偶尔超范围开票,是可以的
阅读 204
收藏 1
您好老师:物业公司将电梯内放入广告牌,合同内写明费用明细包含管理、照明、保安、保洁、维护等,需要按什么开具发票?
文文老师
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提问时间:11/27 16:20
#税务#
按经营租赁开具发票
阅读 216
收藏 1
公司租了房子,税局代开的发票上收了房产税和个人所得税,为什么要交这两个税呢?个人所得税不应该是出租方交吗/
宋生老师
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提问时间:11/27 16:18
#税务#
你好,是的,这个是出租方交啊,但是是支付方代扣代缴。
阅读 37
收藏 0
老师,监理公司,个人没有资质,**到我们公司承接的项目,可以让他找劳务公司给我们开发票,我们把款打给劳务公司么?有一些项目是几年前就完工了但是今年才给结款的这种用劳务公司可以么?
宋生老师
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提问时间:11/27 16:17
#税务#
你好操作是可以的
阅读 41
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请问这个账务预收物业费,物业收到的物业费需要给住建局吗
文文老师
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提问时间:11/27 16:16
#税务#
物业收到的物业费,不需要给住建局
阅读 37
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老师,软件公司,进项是无法区分的,想问下一般项目与即增即退的进项税额怎么分摊,软件13%开了107681.42(不含税),硬件13%开了7433.63 、服务6%开了56800(不含税)进项合计4907.26
朴老师
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提问时间:11/27 16:15
#税务#
先计算总销售额(不含税) 然后再算软件销售额占比 硬件销售额占比 服务销售额占比 再用各占比乘以进项合计 4907.26 来分摊进项税额
阅读 42
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你好,装修费开发票项目名称是什么,开几个税点的发票
家权老师
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提问时间:11/27 16:14
#税务#
开的是建筑服务,按9%,
阅读 39
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先把税缴了,再去做税务工商变更吗
文文老师
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提问时间:11/27 16:13
#税务#
是,先把税缴了,再去做税务工商变更
阅读 202
收藏 1
老师,下午好!请问现在公司没有软件做账,记账凭证用EXCEL做就可以。不需要手工写了是吗?
文文老师
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提问时间:11/27 16:12
#税务#
记账凭证用EXCEL做 可以。不需要手工写
阅读 47
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请问残疾人怎么申报税务
刘艳红老师
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提问时间:11/27 16:11
#税务#
您 好,这个是按去年的工资 申报的,现在你点申报上面就有数据了,直接点申报就可以了
阅读 135
收藏 1
房屋租赁行业小规模和一般纳税人税率多少,要交哪些税
宋生老师
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提问时间:11/27 16:09
#税务#
你好你是一手房东还是二手房
阅读 43
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2023年财务报表可以在电子税务局更正吗
宋生老师
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提问时间:11/27 16:08
#税务#
年度的是可以更正的。
阅读 43
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老师销售额和折扣额是开在同一张发票上,还是不开在同一张发票上呢
家权老师
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提问时间:11/27 16:07
#税务#
销售额和折扣额是开在同一张发票上才行
阅读 50
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请问老师,公司是生产企业,既有生产出口,又有外购出口,自产+外购出口能免税和能退税,是不是要开发票,发票是需要开0税率吗
宋生老师
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提问时间:11/27 16:07
#税务#
你好,是的,就是这样子做。
阅读 50
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单张电子发票额度是月度限额的50%吗
刘艳红老师
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提问时间:11/27 16:07
#税务#
您好,这个没有要求的,不超过当月的额度就可以
阅读 42
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老师,请间什么房子开票租赁费时税率是5%?
暖暖老师
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提问时间:11/27 16:06
#税务#
你好,小规模纳税人和2016年4月以前购进的房产
阅读 38
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老师,外经证的办理是合同含税额,还是和合同的不含税额
家权老师
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提问时间:11/27 15:54
#税务#
你好,那个是含税的金额
阅读 53
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