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公司用的是代账,员工报销时,是代账公司通过公户给员工打款吗?
文文老师
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提问时间:11/27 10:58
#税务#
公司通过公户,给员工打款
阅读 46
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请问租赁收入全年不满60000的会退税吗?
文文老师
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提问时间:11/27 10:58
#税务#
租赁收入全年不满60000的,不会退税
阅读 45
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办一个家庭农场,类型是个人独资企业。都需要缴什么税呢?
家权老师
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提问时间:11/27 10:56
#税务#
需要交生产经营个税,季度低于30万,免交个税
阅读 261
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老师你好老师我们销货价是50元不收款,还要补贴70元给对方这种情况票上怎么处理,税务上怎么处理
朴老师
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提问时间:11/27 10:55
#税务#
同学你好 那70元有发票的吗
阅读 49
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税局有规定企业间借款利率是多少吗?有没有范围
朴老师
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提问时间:11/27 10:54
#税务#
非关联企业间借款利率按市场利率确定,无具体数值规定。 关联企业间借款:金融企业债资比为 5:1,其他企业为 2:1,在这个比例内且按独立交易原则确定的合理利率(不高于同类业务正常利率)计算的利息支出准予扣除,超出部分不得扣除,若利率不符合独立交易原则,税务机关可调整。
阅读 46
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老师,行业维护的不对,我们公司是保洁服务,主行业是哪一个
宋生老师
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提问时间:11/27 10:52
#税务#
你好,这属于现代服务。服务业
阅读 55
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股东两辆车出租给公司,一起合并申报个税吗?那两辆车一起不超过500才不用去开发票吗,签订租赁协议签一份两辆车可以吗
家权老师
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提问时间:11/27 10:51
#税务#
是的,那两辆车一起不超过500才不用去开发票,签订租赁协议签一份两辆车可以的
阅读 50
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你好,请问我2023年的留底进项没有勾选,我在今年2024年勾选,会有税务风险吗?
宋生老师
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提问时间:11/27 10:50
#税务#
你好这个没关系的,不用担心。
阅读 49
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企业买入消费品,本来是需出口的,但后面卖不出去了,直接销毁处理,税务上要怎么处理?进项转出,然后也需缴纳消费税吗?
宋生老师
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提问时间:11/27 10:49
#税务#
你好,这个不需要交消费税。
阅读 56
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老师,一般纳税人免文化事业建设税吗?
文文老师
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提问时间:11/27 10:47
#税务#
月度销售不超过2万,免文化事业建设税
阅读 47
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请问老师,新公司法下,一个自然人可以设立多家一人有限公司吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 10:47
#税务#
您好,可以的,我们老板就是多家公司
阅读 53
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保险公司代交车船税没有发票只是在备注栏里备注了,可以税前抵扣吗?
文文老师
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提问时间:11/27 10:43
#税务#
只是在备注栏里备注了,可以税前抵扣
阅读 46
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老师,2022年企业所得税还是享受小微企业,现在需要补缴企业所得税,利润已经是290万元,现在在补缴就不享受小微企业了,直接超过300万了,这情况怎么改?有的说该资产把资产调大?不太懂啥意思
宋生老师
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提问时间:11/27 10:40
#税务#
你好,你利润超过了三300万,除非降低利润,否则是没办法的。
阅读 52
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银行 让统计数据 企业近一年在我行结算金额(元) 法定代表人近一年在我行结算金额(元) 这两个 不知道怎么查
文文老师
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提问时间:11/27 10:40
#税务#
问下银行,结算金额是统计借贷方的发生额?
阅读 198
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宁波住宅非住宅出租,专票普票有什么区别,要交什么税
宋生老师
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提问时间:11/27 10:37
#税务#
你好,一般对方是一般纳税人的话就开专票。是小规模就开普通发票。
阅读 219
收藏 1
收棒子用的联合收割机计提折旧的话,按几年计算
家权老师
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提问时间:11/27 10:36
#税务#
那个按5年折旧就行了哈
阅读 52
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您好老师,我们是民非组织享受博物馆第一道门票免税政策的,还有停车场的简易计税项目。关于进项税转出这块的话,请问有什么好的筹划建议吗?谢谢
宋生老师
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提问时间:11/27 10:36
#税务#
你好,你这个一个免税,一个简易计税,你不用做进项就好了。本身就不能抵扣。
阅读 54
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你好,公司汽车已经折旧完了,现在按 1000 元卖掉,税务按市场价值汽车还值 6 万多,这个不能按残值卖掉,只能按市场价吗?
文文老师
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提问时间:11/27 10:34
#税务#
可以按残值出售,但通常会考虑市场价。
阅读 48
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老师,香港公司在我们境内买不动产,现在出租不动产,怎么开票,怎么交企业所得税
朴老师
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提问时间:11/27 10:33
#税务#
开票问题 主体:香港公司或其委托方(或承租人协助)在不动产所在地税务机关代开。 内容:注明基本信息,备注栏写不动产地址。 税率:2016 年 5 月 1 日后取得的不动产一般计税 9%;2016 年 4 月 30 日前取得的可选简易计税 5%。 企业所得税缴纳问题 未设机构场所:租金全额由承租人代扣代缴,每次代扣 7 日内缴国库,税率 10%。 设有机构场所:自行申报,按合同规定日期确认收入,跨年度提前收租的可分期均匀计入年度收入。
阅读 54
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老师 请问一下,企业员工社保跨月要申请退费,以什么理由能退费成功呀?
文文老师
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提问时间:11/27 10:32
#税务#
跨月是跨了下月还是?
阅读 47
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跨区域预交企业所得税,申报表上的税款起止日期填写什么时间
朴老师
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提问时间:11/27 10:32
#税务#
同学你好 这个是所属期
阅读 43
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老师你好!我们是商贸企业,我们想变更公司名称和股东,要注意什么和具体要准备什么吗,或者有什么风险
刘艳红老师
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提问时间:11/27 10:32
#税务#
您好,是做股权转让吗
阅读 58
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1)请问代收代附中间是不是没有差额?(2)如果我代付100元美金的货物我出口报关需要开发票吗?会计分录如何做?(3)代收代付的进货品名是不是需要与出口报关的品名一致?
郭老师
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提问时间:11/27 10:31
#税务#
第一个是的, 第二个你们是代理出口企业,给别人代理报关?
阅读 55
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不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分,可按照10%比例抵免企业当年应纳税额是啥意思?
文文老师
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提问时间:11/27 10:31
#税务#
符合条件的改造投入部分,可以按照10%的比例抵免企业当年的应纳税额。 前提条件是 只有当改造投入不超过该专用设备购置时原计税基础的50%时,才能享受这一税收优惠。
阅读 47
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老师 我们第一个季度有36000多的利润 当时交了所得税 那到年底利润没有超过36000是不是要退税呀
家权老师
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提问时间:11/27 10:30
#税务#
是的,汇算时申请退税就行
阅读 46
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定额征税个体户开了专票会变成查账征收嘛
文文老师
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提问时间:11/27 10:30
#税务#
定额征税个体户开了专票,可能会变为查账征收
阅读 46
收藏 0
老师,您好!我们公司是生产型企业,也是一家商贸公司的股东之一,现在年底了,有几家比较大的客户,是和我们生产企业签的合同,但是股东之间有口头协议这几个大客户实际也是商贸公司的客户,所以这几个客户的销项发票虽然是我们生产企业开的,收入也已经做到我们公司账上了,但是一大部分利润到年底我们还是得归还给这家商贸公司。我想问老师的是:目前我们生产企业还没有和商贸公司核对24年应该归还给商贸公司的具体利润金额,我们公司可以在11月或12月的账上提前计提出这些应该归还商贸公司的利润吗?到25年5月31日之前我们两家公司对过账,转过款,商贸公司再给我们开票,请问老师,这样操作有税务风险吗?商贸公司应该给我们开票时,项目名称应该是什么?税率应该是多少?谢谢老师!
朴老师
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提问时间:11/27 10:28
#税务#
提前计提利润 可行性:从会计角度不符合谨慎性原则,不太可行。 税务风险:增值税方面可能被质疑收入确认真实性和完整性;企业所得税方面可能因扣除不确定金额不符合要求,后续金额不符也会导致申报不准确,存在少缴税款嫌疑。 商贸公司开票 项目名称:根据实际业务性质,如 “咨询服务” 或 “企业管理服务”(要有协议支撑)。 税率:一般纳税人开 “咨询服务” 或 “企业管理服务” 是 6%,小规模纳税人征收率 3%(有优惠可能减按 1%)。 建议签书面协议,按协议和实际情况处理和申报。
阅读 54
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税收滞纳金和罚款支出企业所得税税前不应扣除而扣除,我应该在哪张表能找到这个数据
文文老师
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提问时间:11/27 10:27
#税务#
纳税调整明细表 20行税收滞纳金
阅读 54
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就是单位**的建造师,上社保,不让做工资怎么账务处理? 有什么税务风险?
家权老师
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提问时间:11/27 10:25
#税务#
不做工资没法子的,**社保就是违法,白交了
阅读 45
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老师,员工哪替票报销可以吗
文文老师
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提问时间:11/27 10:25
#税务#
员工拿替票报销可以
阅读 47
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