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老师你好,我们是机械租赁公司的小规模纳税人,可以开建筑服务发票吗?1%的普票,
小菲老师
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提问时间:10/31 12:25
#建筑#
同学,你好 是可以的
阅读 374
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老师公司名下的车卖给员工需要交哪些税?
家权老师
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提问时间:10/31 12:00
#建筑#
只需要交增值税和附加,
阅读 375
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老师:建筑业分包抵减需要什么条件,能说一下政依据吗
小智老师
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提问时间:10/31 11:55
#建筑#
在建筑业中,分包抵减涉及到增值税的相关规定。分包方在提供劳务时可以向总包方开具增值税专用发票,总包方凭此发票抵扣相应的进项税额。这一规定主要依据《中华人民共和国增值税暂行条例》以及国家税务总局的相关通知。具体操作时,需要确保发票的真实性和合规性,以及服务内容、金额等信息的准确无误。
阅读 401
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老师做工资应该怎么算,例如员工基本工资3000周休一天,这个月8号入职,我应该用3000除以30天吗再乘以24天吗这个月就给他开2400老师这么算对吗?
小锁老师
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提问时间:10/31 10:54
#建筑#
您好,这个的话是给开2400的,这个没错的
阅读 385
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老师请问下土建项目原材料设置,可以设置成什么明细呀,还请老师给我发下原材料设置明细
宋生老师
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提问时间:10/31 10:25
#建筑#
你好,这个明细要看你实际的业务啊,你的土建具体是做一些什么呢?
阅读 381
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想问下小规模建筑劳务外地业务需要开具外经证吗?如果开具怎么预交税款啊???他本身就是只开一个点的税率
郭老师
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提问时间:10/31 09:38
#建筑#
你好,需要办理的季度30万可以免预缴增值税附加税,其他的需要正常交,比如个人所得税、企业所得税。
阅读 380
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老师 我公司是郑州市,建筑装饰公司,项目发生地在上海,请问开过票后,做账及报税,电子税务局有什么变化及要做的呢?
朴老师
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提问时间:10/31 09:34
#建筑#
同学你好 外经证开了吗
阅读 379
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**人个人打给业主保证金了,现在业主打了保证金又到了公户账户,怎么给**人啊
堂堂老师
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提问时间:10/30 22:12
#建筑#
如果业主将保证金退还到公司的公共账户,公司应当将相应金额转账给**人个人账户,以归还原先由**人支付的保证金。务必确保转账的金额和收款人信息准确无误,并保留好转账记录,以便核对和备查。
阅读 417
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老师,没进项票,开1千万的工程票,等于要自己买进项,像这种情况,费用应该怎样收呢
刘艳红老师
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提问时间:10/30 18:45
#建筑#
您好,意思是这些都是买票来抵扣,是吧
阅读 400
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老板找个人购买了钢管,用在建筑工地上,但没有发票怎么做账?分录怎么写呢!
东老师
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提问时间:10/30 18:08
#建筑#
您好和有发票是一样做账的,只是没有发票不能税前扣除
阅读 405
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公司变更经营地址,跨区变更,对统计及住建申报有没有什么影响
文文老师
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提问时间:10/30 17:17
#建筑#
对统计及住建申报有影响
阅读 394
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老师,公司有一笔工程,之前打保证金16万,是个人打给业主的,现在业主还回来保证金又是给公司账户,那么这个怎么处理
郭老师
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提问时间:10/30 17:01
#建筑#
个人支付出去的有证明吗?如果有的话,你补上借其他应收款业主 贷其他应付款个人 收回了借,银行存款贷其他应收款业主
阅读 403
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老师,建筑行业刚中标的一个项目,公司准备投资150万,然后公司有4个人加起来总共要投资60万,等于公司就是实际出资90万,老板说到时候分红之前扣2个点,扣完剩下的分红。这个点是按什么扣的?
堂堂老师
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提问时间:10/30 16:38
#建筑#
在你提到的情况中,“扣2个点”通常是指从总分红中扣除2%作为某种费用或管理成本。具体用途可能是为了公司的管理费用或其他预先约定的支出。在分红之前扣除相应的百分比后,剩余的金额将按照投资比例分配给各个投资者。
阅读 378
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老师建筑工程给工人发工资手续费应该怎么入账?
宋生老师
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提问时间:10/30 15:11
#建筑#
你好,这个计入财务费用-手续费
阅读 378
收藏 0
老师:建筑装饰工程公司,一般纳税人,开具劳务费发票的话,大类是选择“劳务”还是“建筑服务”?
文文老师
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提问时间:10/30 14:24
#建筑#
依描述,选择是“建筑服务”
阅读 388
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建筑单位,建设单位一直打工程款,但是没要发票,年末扎账,是不应该讲应收款转入主营业务收入~无票收入,求老师解惑
堂堂老师
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提问时间:10/30 13:36
#建筑#
如果建筑单位和建设单位之间的工程款没有开具发票,按照财务规定,这部分收入仍应确认为营业收入。年末结账时,应将这些应收款项确认为“无票收入”,并在账务处理中体现出来。这样做是为了确保收入和支出的准确性,避免财务报表中出现误差。同时,需要注意的是,无票收入可能会涉及税务风险,建议与税务顾问沟通,确保符合相关税法规定。
阅读 375
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老师,合同是运到工地的包卸车费供应商承担,但是供应商在现场没有按要求合规的卸车导致有罚款,该罚款供应商承担,项目给结算时候直接从总结算单里面讲罚款扣除,那我这个账务如何处理,罚款冲材料成本还咋么个处理账务
堂堂老师
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提问时间:10/30 13:33
#建筑#
在这种情况下,你可以将罚款作为其他应收款项记账,因为这是供应商的责任。在结算时,从供应商应付款中扣除相应的罚款金额。这样处理,既清晰又符合会计原则。
阅读 383
收藏 2
营业执照类型:有限责任公司自然人独资, 这个和有限公司有什么区别呢?请人代办注册的,但是当时说得是没有责任两个字的
宋生老师
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提问时间:10/30 13:26
#建筑#
你好,这个没什么区别。是看企业类型,不是光看名字
阅读 394
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爬架公司与房开企业签订包工包料,开9%工程服务费发票,爬架公司与现场劳务公司又一份劳务合同,劳务公司开票给爬架公司,而实际款项支付从房开企业有清包工建筑公司支付,因劳务公司担心爬架公司不打款。 现在是房开企业收到全包爬架公司的发票,劳务部分并未实际支付给爬架公司。 请问在爬架公司的工程服务9%合同下,采用变更合同或是委托支付建筑公司支付,或是其他合规方式将前期已经代付劳务部分解决,后期操作更好,谢谢!
朴老师
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提问时间:10/30 12:20
#建筑#
在这种情况下,可以考虑以下几种合规方式来解决问题: 一、签订补充协议变更合同 爬架公司与房开企业签订补充协议,明确劳务部分的款项支付方式。协议中说明由于实际情况,经三方协商同意,由房开企业委托建筑公司将劳务部分款项直接支付给劳务公司。补充协议应详细说明委托支付的原因、金额、支付时间等关键信息,并由三方签字盖章确认。 优点: 明确各方权利义务,确保支付流程合法合规。 保留爬架公司与房开企业的合同关系,同时解决劳务款项支付问题。 缺点: 需要三方协调一致,可能耗费一定时间和精力。 如果补充协议条款不清晰,可能引发后续争议。 二、委托支付协议 爬架公司、房开企业和建筑公司签订委托支付协议。爬架公司委托房开企业安排建筑公司支付劳务部分款项给劳务公司。协议中明确委托支付的范围、金额、支付条件等内容。 优点: 直接解决劳务款项支付问题,避免爬架公司资金周转压力。 明确各方责任,降低风险。 缺点: 同样需要三方配合,协商过程可能较为复杂。 可能涉及到委托支付的手续和费用问题。 三、其他方式 建立共管账户:爬架公司、房开企业和劳务公司可以协商建立一个共管账户。房开企业将劳务部分款项打入共管账户,在满足一定条件(如劳务公司完成一定工作进度、三方确认等)后,由共管账户将款项支付给劳务公司。 优点:确保资金安全,各方都能监督款项支付情况。 缺点:设立和管理共管账户可能较为繁琐。 债权转让:爬架公司将对房开企业的劳务部分债权转让给劳务公司,通知房开企业后,由房开企业直接向劳务公司支付款项。 优点:简化支付流程,快速解决劳务款项问题。 缺点:需要符合债权转让的法律规定,且可能影响爬架公司与房开企业的合作关系。
阅读 388
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老师,如果我们开出去的发票销项,由于应付对应的供应商款没付,他们没有把票开过来,那我们能进项能先低别的进项吗?
宋生老师
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提问时间:10/30 10:35
#建筑#
你好,可以的,操作没问题的。
阅读 389
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老师,小规模收到专票抵扣了,现在转出在申报表附表二,进项转出额下面的哪列填转出额?
家权老师
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提问时间:10/30 10:09
#建筑#
就是填在23栏 那个其他
阅读 376
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老师,这种苗木发票可以用吗?可以抵税吗?
小锁老师
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提问时间:10/30 09:59
#建筑#
您好,这种不是初级农产品的,所以不能抵扣
阅读 378
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会计制度备案怎么弄最好,有风险吗
岁月静好老师
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提问时间:10/30 09:46
#建筑#
同学,您好。会计制度备案是指企业将其所采用的会计制度向主管税务机关进行备案的一种行为。只要如实备案就可以,没有什么风险。
阅读 375
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老师,建筑行业 合同价款100万,产值120万,税务局要求根据产值开发票,已开发票80万,未开发票40万,这40万账务怎么做 ,本期如何申报,12月份再开这40万发票又如何做账和申报? 谢谢
宋生老师
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提问时间:10/30 08:02
#建筑#
你好,你现在做不开票收入,下个月开发票的时候,做40万不开发票的负数金额来申报
阅读 375
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公司是一般纳税人,本月开具A厂房租金专用发票50万元,公司本月收到30万专用发票的进项税额,(不是A厂房发生的费用),是其他业务的专用发票,请问本月申报时收到的30万进项可以用来抵扣吗?
廖君老师
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提问时间:10/29 19:51
#建筑#
您好,当然可以抵扣的,进项税像是收付实现制,收到发票就可以抵扣了
阅读 401
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老师,请教,建筑公司的项目参保在总公司,施工人员也就参保在项目里,现在要求开设农民工工资专户,这批农民工,必须和总公司签合同,还是可以是劳务公司的人,是要在总公司申报个税,还是在劳务公司申报个税
宋生老师
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提问时间:10/29 17:07
#建筑#
你好,可以是劳务公司的人,这个没关系的。
阅读 408
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老师,业主方配电房问题抢修,可以说是电力抢修把,开票用什么税目,几个点的税率?
文文老师
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提问时间:10/29 16:43
#建筑#
可开具建筑服务发票,9%
阅读 412
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现在项目跨地区的建筑服务*劳务费,要去开外管证吗?
家权老师
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提问时间:10/29 16:42
#建筑#
是的,需要开外经证的
阅读 421
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你好,我公司是建筑公司,承接房建项目,劳务分包给劳务公司,劳务公司在山东,我公司在云南,项目上的劳务负责人是非这个劳务公司的负责人或者法人,目前由建筑公司代发这个项目的工人的劳务费,提供的劳务人员名单,金额,工资表负责人签字都是这个非劳务公司负责人提供签字,这种情况是否需要劳务公司出具授权委托书给这个非劳务公司责任人呢?这个授权委托书应该怎么写
堂堂老师
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提问时间:10/29 15:57
#建筑#
你好,按照一般的劳务合作流程,如果劳务公司的法定代表人或负责人不是直接参与项目的,确实应该提供一份授权委托书给实际管理劳务人员的负责人。这样可以明确责任人的职权范围,确保项目管理的合规性。 授权委托书应包括以下内容:委托方的基本信息、被委托人的基本信息、委托事项的具体内容、有效期限以及双方签字盖章等。务必确保该文件的法律效力,以便在必要时提供法律支持。
阅读 409
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老师,当月开出的发票当月作废了,还制单需入账吗?
刘艳红老师
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提问时间:10/29 15:17
#建筑#
您好, 不用这种不用入账的
阅读 396
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