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建筑公司,跨地区预缴增值税,是开票当月缴纳还是次月缴纳?跨地区预缴后还用在注册地缴纳税款吗?
宋生老师
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提问时间:10/29 08:32
#建筑#
你好,这个半年内预交就可以了,需要在本地去多退少补。
阅读 362
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请问政府单位项目,建设单位为管委会下属事业单位,事业单位与代建公司签订代管合同,但代建公司开发票给管委会这个合规吗
朴老师
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提问时间:10/28 22:09
#建筑#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 430
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请问,政府项目专项资金,委托代建公司建设,代建公司收到专项资金后支付工程款10万,工程问题施工方罚款2万,代建设公司支付8万,请问这2万需要退回给政府吗,怎么处理
郭老师
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提问时间:10/28 20:34
#建筑#
你好,不需要的,转营业外收入交所得税就可以的。
阅读 419
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请问,政府项目专项资金,支付给代建公司工程款后,代建公司支付给施工方是罚款未支付,这个罚款怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:10/28 20:12
#建筑#
您好,沟通协商:与代建公司进行深入的沟通,了解罚款未支付的具体原因和背景情况。尝试通过友好协商的方式解决问题,达成双方都能接受的解决方案。 审查合同条款:仔细审查与代建公司签订的合同,查看其中关于罚款支付的条款和约定。如果合同中明确规定了罚款的支付方式和时间,那么可以依据合同条款要求代建公司履行支付义务。 法律途径:如果协商无果或代建公司拒绝支付罚款,可以考虑通过法律途径解决。咨询专业律师,了解相关法律法规和程序,准备充分的证据材料,向法院提起诉讼或申请仲裁。
阅读 405
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工程竣工验收发票内容开啥
堂堂老师
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提问时间:10/28 18:22
#建筑#
工程竣工验收后开具的发票通常应包括:工程名称、完成日期、合同金额、实际支付金额、工程内容简介等。具体内容还需根据合同约定和相关税务规定来确定。这样可以确保发票内容的准确性和合规性。
阅读 396
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辞退工人的赔偿金需要报个税吗?现金放可以吗,分录怎么记
宋生老师
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提问时间:10/28 17:56
#建筑#
你好,这个是需要申报的,但是在上年平均工资的三倍以内不用交。
阅读 378
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我们公司是建筑公司,一般纳税人,有劳务资质,开出劳派遣劳务费发票可以简易计税,开3%税率的发票吗?什么情况下可以开3%税率的呢
宋生老师
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提问时间:10/28 17:55
#建筑#
你好,你单独的劳务,清包工就可以按3%
阅读 412
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老师,环评这个题目 它这个是怎么算的了?我就看不懂这个算法。 -kx怎么出来的?
朴老师
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提问时间:10/28 17:43
#建筑#
同学你好 学堂目前没有涉及环评的知识
阅读 3036
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请问,政府项目委托代建公司管理,先与前代管公司签订合同,后变更,由前代管公司与后代管公司签订合同,合同备注部分费用为前代管公司,但发票由后代管公司直接开给政府,这样合规吗
宋生老师
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提问时间:10/28 17:19
#建筑#
你好,这样本身违规。除非前公司开发票给后公司
阅读 393
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老师公司车的加油发票,这个月别人开进来的,我可以在下个月抵税吗?
堂堂老师
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提问时间:10/28 16:01
#建筑#
可以的,只要发票在有效期内且符合财税规定,就可以在下个月或以后的时间内用于抵扣税款。但记得保存好发票和相关记录,以备核查。
阅读 369
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老师,麻烦问一下,有人**我们,第一次开票是4786772.74税金是:639677.93 第二次开票额是需要里要包含 第一次开票额和所有税金 加第二次的税金 。这应该是多少?
宋生老师
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提问时间:10/28 15:40
#建筑#
你好,这个计算方式是(4786772.74+639677.93)/(1-639677.93/4786772.74)=6263465.71
阅读 385
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你好,老师。我们劳务公司,在外地的项目。办了外经证的,平时我们开票没有提标要预交税费。我们就一直没有交税,这个有问题没有?另外就是,比如我们季度开票没有30万,如果预交了税费是怎么退给我们呀?
小智老师
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提问时间:10/28 15:30
#建筑#
你好!首先,即使持有外经证,劳务公司在开具发票时仍需遵守当地税务规定,包括预缴税款。未按规定缴税可能会面临罚款或其他法律后果。 关于预缴税款,如果实际税款低于预缴金额,多缴的税款可以在后续纳税期申请退还或用于抵扣未来应缴税款。建议定期与财务或税务顾问沟通,确保税务处理的正确性。
阅读 389
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政府项目,土地专项资金由前国企购买,后前国企划分为其它管辖,该地现在建设的农产品建设厂房项目,项目权属为现国企,地前国企无法转让给现国企是不是要租赁才合规,还是不用管
宋生老师
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提问时间:10/28 15:27
#建筑#
你好这个税务局查到的话会让你租赁的。
阅读 390
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跨区项目,对方也是跨区可是收到的发票上面显示不跨区,可以吗?
宋生老师
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提问时间:10/28 13:56
#建筑#
你好这个发票不规范,建议退回重开。
阅读 376
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9月 暂估成本 借:主营业务成本—材料费(水泥)—暂估 66000.00 贷:应付账款—暂估应付款 66000.00 老师,请问怎么冲暂估 9月 结转损益 借:本年利润 66000.00 贷:主营业务成本—材料费(水泥)—暂估 66000.00 现在怎么冲销
东老师
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提问时间:10/28 12:04
#建筑#
借:主营业务成本—材料费(水泥)—暂估- 66000.00 贷:应付账款—暂估应付款 -66000.00 负数冲销就成了
阅读 383
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在实际工作中,建筑行业,甲公司中标,把劳务分包出去了,但是有笔工资代发没有经过劳务公司发放,通过项目方发放的,其中的建筑,和劳务分别账务该怎么处理尼?,是开发票的,
宋生老师
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提问时间:10/28 11:53
#建筑#
你好,你是说是甲方付了是吗
阅读 385
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劳务费项目名称怎么写,总包是一个大总包的名称,一样吗
小智老师
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提问时间:10/28 11:46
#建筑#
劳务费项目名称应具体描述所支付劳务的内容,如“建筑施工劳务费”、“清洁服务劳务费”等。如果是给总包支付,可以写成“XX工程总包劳务费”,确保名称与服务内容相符,便于财务记录和管理。
阅读 383
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公司租赁的车辆,合同已签,发票已开,公司未付款,怎么做分录
家权老师
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提问时间:10/28 11:32
#建筑#
按以下思路做账,把房租改为租车 预付房租 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应付款-房东 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租
阅读 375
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建筑公司联合体中标工程,我方是乙方联合体成员(不是牵头单位),甲方要求开发票必须是乙方牵头单位,我方回款以开成本票形式回款,我方没办法就得找第三方开材料发票名头直接开给牵头单位,这造成我方没办法做材料这笔回款账,怎么解决这个问题
朴老师
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提问时间:10/28 10:52
#建筑#
与甲方协商,说明联合体情况,争取由你方直接开发票,或采用三方协议明确流程。 与牵头单位沟通,建立内部往来核算制度,要求其及时回款并提供财务报告。 规范发票管理和账务处理,确保第三方发票真实合法,可采用委托加工或代购代销方式核算,加强内部财务管理。
阅读 386
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老师您好,请问一下,小规模工程公司,预缴是按月预缴,还是按季度预缴,预缴是几个点。
堂堂老师
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提问时间:10/28 10:10
#建筑#
您好,小规模工程公司的预缴所得税通常是按季度预缴的。预缴税率可能会根据地区和具体政策有所不同,一般情况下,预缴税率是3%左右。建议您根据当地的具体税务规定来确定确切的预缴税率。
阅读 378
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你好,老师。公司同一个事项是罚款。相关责任人转入了库存现金收了1000元,借库存现金,贷其他应收款还是其他应付呀?再从银行账户支出了1000元,这个分录我应该怎么做呀?
家权老师
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提问时间:10/28 09:39
#建筑#
借库存现金,贷营业外收入。支出时正常使用
阅读 400
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老师有没有个税税率表。工人收入超多少是按10%啊?
小智老师
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提问时间:10/28 09:38
#建筑#
个人所得税的税率是根据累进税率来计算的。如果是工资薪金所得,超过36000元至144000元的部分,适用的税率是10%。希望这能帮到你!
阅读 363
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请问政府项目,原勘察设计中标金额为100万,但因项目变更较大,勘察设计合同只做了变更补充协议,中标通知书未变更,这可以吗
听风老师
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提问时间:10/27 20:46
#建筑#
如果你中标书上是固定价款,一般是不能变的。中标书已经中标了,不用变。但要有补充合同。 你要签补充合同,价款变更的地方一定要写说明,如:工作内容增加等,否则很可能被认定为无效。
阅读 414
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请问政府项目立项为200套保障房,但因专项资金为到位只建了100套,像这样的情况可研及相关报告需不需要重新做
廖君老师
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提问时间:10/27 20:00
#建筑#
您好,要重新做可研及相关报告
阅读 393
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请问,中标施工单位为总公司,但由总公司下设的子公司收款、开具销售发票,写个委托书这样可以吗
刘艳红老师
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提问时间:10/27 19:43
#建筑#
您好,建议用总公司开,三流要一致
阅读 401
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老师请问,买了个二手车,那这个二手车的折旧年限与买新车是一样的吗
刘艳红老师
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提问时间:10/27 16:41
#建筑#
您好,这个可以按剩余年限来折旧
阅读 378
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老师,请问小规模公司让人注册中,如果自己做账,我现在应该做什么
刘艳红老师
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提问时间:10/27 12:32
#建筑#
您好, 注册成功开通税务发生了业务再做账
阅读 388
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辞退员工的补偿金需要报个税吗?可以现金形式补贴吗?分录怎么做?
廖君老师
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提问时间:10/27 09:26
#建筑#
您好,要报个税的,但一般是没有个税(没超当地去年年平均工资3倍就没有个税) 借:管理费用-辞退福利 贷:应付职工薪酬-辞退福利 借:应付职工薪酬-辞退福利 贷:现金
阅读 386
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建筑公司开柴油发票可以么
暖暖老师
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提问时间:10/26 19:04
#建筑#
你好不可以的,开具柴油发票必须又资质
阅读 405
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B选项目改为应当对直接责任人员处3年以下有期徒刑对吗?
薇老师
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提问时间:10/26 17:21
#建筑#
同学你好参考以下看看,B 选项目改为“应当对直接责任人员处 3 年以下有期徒刑”是正确的。 题目中描述的这种情况一般属于重大责任事故罪,通常处三年以下有期徒刑或者拘役。
阅读 1860
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