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公司包住帮员工垫付水电费，借应付职工薪酬水电费 3000 贷其他应收水电费 3000 支付借借其他应收款 3000 贷银行存款3000 ，当月发生水电费下个月付款，但记资产负债表是不是记(其他应收款这项 )吗，是正确吗。
April老师 | 提问时间：10/11 14:40

#财务软件#

同学你好这种账务处理和资产负债表的记录方式在一般情况下是正确的，但需要注意以下几点：确保水电费的核算准确：要准确记录水电费的金额，避免出现错误计算或漏记的情况。及时收回垫付款：应建立有效的制度，确保能够及时从员工处收回垫付的水电费，以减少企业的资金占用。合规性检查：确保水电费的垫付和收取符合相关法律法规和企业内部规章制度。

阅读 863

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APP提问界面在哪呢
宋生老师 | 提问时间：10/11 13:59

#财务软件#

你好你把你的APP截个图来。

阅读 1515

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机票火车票进项税这里怎么填，几张票就填几份吗？实际工作中专票勾选认证时这类票怎么处理呢
郭老师 | 提问时间：10/11 12:43

#财务软件#

是的这种自己填写表二

阅读 825

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老师 1. 购买设备怎么做分录，买过来设备提供给对方卖出设备及安装服务收入怎么做分录
丽媛老师 | 提问时间：10/11 12:43

#财务软件#

你好，同学，您的意思是为客户提供购买及安装服务的业务吗

阅读 866

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老师请问一下工地每天的支出账务我们怎么登记处理呀！
宋生老师 | 提问时间：10/11 10:05

#财务软件#

你好，这个你要看具体是什么业务的账，发生了什么业务，然后做对应的凭证。

阅读 835

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客户要记账凭证了，快帐软件怎么下载了？
宋生老师 | 提问时间：10/11 10:02

#财务软件#

你好，这个记账凭证你是要纸质的还是电子的？

阅读 838

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两个PPT幻灯片之间的位置如何调换
郭老师 | 提问时间：10/11 09:33

#财务软件#

打开PPT，按住Ctrl键全选需要交换位置的两张图片。点击上方菜单栏上的Islide插件（如果没有安装插件的话，可以在百度搜索后下载安装）。在Islide插件下面的功能区点击“设计工具”命令按钮，即可看到在右侧弹出设计工具窗口。在设计工具窗口中的大小选项区域，左键单击交换位置按钮，即可快速实现图片位置的交换。

阅读 798

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这个成本结转的时候输入数量单价，出来的金额默认在了借方，是什么原因，应该怎么操作呢
高辉老师 | 提问时间：10/11 08:56

#财务软件#

你好，库存资产类的默认的方向把鼠标放到贷方，然后再录入数量单价，就会显示贷方金额

阅读 842

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请问老师，速度3000财务软件，应收账款二级科目超过99，怎么才能添加100个以上的呢
小晨老师 | 提问时间：10/10 22:50

#财务软件#

在财务软件中，如速达3000，通常会有一定的限制或预设的参数，比如科目数量。如果遇到应收账款二级科目超过99的限制，通常有以下几种解决方案：联系软件供应商：首先，您可以联系速达软件的客服或技术支持，询问是否有办法增加科目数量。有些软件的限制是可以调整的，可能需要升级软件版本或支付额外的费用。科目合并：如果添加更多的科目确实不可行，您可以考虑将类似的科目进行合并。例如，如果您的二级科目是根据客户名称设置的，可以考虑按客户类型或地区合并科目。使用辅助核算：一些财务软件提供辅助核算功能，允许您为每个科目添加更多的详细信息。这样，即使科目数量有限，您也可以通过辅助核算来跟踪更多的详细信息。自定义报表：如果科目数量限制影响了您的报表需求，您可以考虑自定义报表。通过自定义报表，您可以根据需要筛选和汇总数据，从而绕过科目数量的限制。在进行任何更改之前，建议您先备份当前的财务数据，以防万一。同时，确保所有更改都符合您的财务报告和税务要求。如果您不确定如何操作，建议咨询专业的财务顾问或软件供应商的技术支持

阅读 861

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在快账软件上怎样记明细账
小敏敏老师 | 提问时间：10/10 21:48

#财务软件#

你好，同学，录入凭证后选择过账，系统自动登记明细账。

阅读 828

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小规模公司，领导买月饼给员工作为中秋福利来报销，如何做会计分录？没有发票
apple老师 | 提问时间：10/10 20:06

#财务软件#

同学你好，按照部门计入相关费用比方说借管理费用福利费贷应付职工薪酬这个月饼钱要申报个税的

阅读 837

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我在快账软件中期初余额填写错误，怎么修改。
郭老师 | 提问时间：10/10 19:58

#财务软件#

你好，你有售后那边的联系方式吗？你问一下那边吧加快账微信客服提问，kz201902

阅读 858

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用友U8V10.1软件的问题，老师回答一下
朴老师 | 提问时间：10/10 17:57

#财务软件#

（1）部门核算应用科目部门核算通常应用于管理费用、在建工程、生产成本等科目。这些科目涉及到不同部门的费用或成本发生情况，需要对其进行部门核算以便准确核算各部门的成本和费用。答案为 F、在建工程、生产成本。（2）个人往来核算应用科目个人往来核算一般应用于其他应收款、其他应付款等科目。这些科目常常涉及到与个人之间的借款、报销等往来业务。答案为 C 其他应收款、其他应付款。（3）客户往来核算应用科目客户往来核算主要应用于应收账款、应收票据、预收账款等科目。这些科目与企业的客户相关，用于记录企业与客户之间的销售业务及往来款项。答案为 A 应收账款、应收票据、预收账款。（4）供应商往来核算应用科目供应商往来核算通常应用于应付账款、应付票据、预付账款等科目。这些科目与企业的供应商相关，用于记录企业与供应商之间的采购业务及往来款项。答案为 B 应付账款、应付票据、预付账款。（5）项目核算应用科目项目核算可以应用于在建工程、生产成本、主营业务收入、主营业务成本等科目。当企业有多个项目同时进行时，需要对这些科目进行项目核算，以便准确核算各项目的成本、收入等情况。答案为在建工程、生产成本、主营业务收入、主营业务成本（E、F 也可能在特定情况下涉及项目核算，但相对较少）。

阅读 899

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原来记账软件没有劳务成本这个科目，我添加了劳务成本，但是资产负责表显示不过，因为没有添加公式，这个劳务更本在资产负责表里面算哪个？添加到哪里去
廖君老师 | 提问时间：10/10 17:20

#财务软件#

您好，这是成本科目，跟生产成本一样，让软件的客服来给咱写公式嘛，我们是财务专业。这些软件不是我们专长，只是我们工具嘛

阅读 853

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我是一般纳税人，采购材料做分录时是不是要价税分离，税率是多少
东老师 | 提问时间：10/10 17:15

#财务软件#

您好，是的需要价税分离税率是13%

阅读 835

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这个问题是用友软件上的，请认真看看
朴老师 | 提问时间：10/10 17:13

#财务软件#

同学你好是什么版本的呢

阅读 864

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这个问题是用友软件上的
朴老师 | 提问时间：10/10 17:10

#财务软件#

同学你好用友什么版本的

阅读 860

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回答这个问题，说明原因
廖君老师 | 提问时间：10/10 17:03

#财务软件#

您好，四级科目科目级次4-2-2-2

阅读 844

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本期留底税额10000.请问红色框框里需要填吗？怎么填
郭老师 | 提问时间：10/10 16:52

#财务软件#

你好这里不要填写的。

阅读 836

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老师司机给公司运输。燃油费。高速费，停车费，这些这几个费，是记入管理费用还是计入销售费用？
东老师 | 提问时间：10/10 16:50

#财务软件#

您好，您们这个是什么公司呢

阅读 845

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老师个人所得税不用计提吧？计提只是针对公司付费的部分对吗？
apple老师 | 提问时间：10/10 16:05

#财务软件#

同学你好，要计提的，就是在计提工资时一起做借：管理费用贷：应付职工薪酬应交税费-个人所得税

阅读 803

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您好老师我想练习财务软件需要怎么操作
郭老师 | 提问时间：10/10 15:31

#财务软件#

你好，具体的哪一个记账软件？

阅读 849

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老师，要计提社保费，但还没缴纳只是计提，比如单位部分2563.2 个人部分1011 那借：管理费用-社保费2563.2 借：其他应收款-社保费 1011 贷：应付职工薪酬-社保费 3574.2 这么做对吗？
郭老师 | 提问时间：10/10 15:03

#财务软件#

这个不对，借管理费用社保贷应付职工薪酬社保2563.2。

阅读 842

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老师计提社保费，是计提单位部分。个人部分还要计提吗
东老师 | 提问时间：10/10 14:40

#财务软件#

您好，个人部分在计提工资的时候一起计提就成。

阅读 832

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在做进销存期末结账出现调整模块，点了自动调整还是不行，还是出现调整后的金额不能为0是什么回事？该怎么处理？
朴老师 | 提问时间：10/10 14:23

#财务软件#

同学你好是什么进销存

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财务软件里添加明细科目时需要选择数量或者辅助核算吗？如果需要哪些科目应该添加辅助核算，添加后出库时含税价是整数，请问价税分离后有小数点怎么填写数量和单价
郭老师 | 提问时间：10/10 14:21

#财务软件#

你好，是货物吗？如果货物需要选择数量。辅助核算行，这个你们自己选择你这个是原材料还是库存商品？买来是销售的吗

阅读 822

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老师我家有两个司机，每个月给他们开支的时候，嗯，有6000元工资，然后还有1000元的饭补。然后司机工资也是计入管理部门费用吗？1000饭补要和工资一起记还是单独计入其他应付款科目？
郭老师 | 提问时间：10/10 14:00

#财务软件#

你好，单位主营是什么的？如果是提供运输，这属于主营业务成本。

阅读 827

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金蝶K3 WISE，本期已经计提折旧了，折旧凭证删除了，想要返回去重新计提，要怎么操作
朴老师 | 提问时间：10/10 12:44

#财务软件#

在金蝶 K3 WISE 中，如果已经计提折旧且删除了折旧凭证，想要重新计提，可以按照以下步骤操作：一、检查折旧状态进入固定资产模块，查看折旧管理相关界面，确认当前固定资产的折旧状态是否为 “未计提折旧” 或类似状态。如果显示已计提折旧，可能需要进一步检查是否有未处理的业务流程导致无法重新计提。二、重新计提折旧在固定资产模块中，找到 “计提折旧” 功能。点击 “计提折旧” 按钮，系统会弹出计提折旧的设置窗口。在设置窗口中，确认计提折旧的期间、折旧方法等参数是否正确。点击 “确定” 按钮，系统开始重新计提折旧。三、生成凭证计提折旧完成后，检查折旧结果是否正确。如果结果正确，进入固定资产模块的凭证管理界面。找到 “生成凭证” 功能，选择计提折旧的业务记录。设置凭证模板和凭证参数，点击 “生成凭证” 按钮，生成新的折旧凭证

阅读 928

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老师，我是小规模，我给客户开了一张1%的专票，不含税20345.35 税额203.45 款未收呢我做账时借:应收账款20345.35 贷主营业务收入 20345.35 借其他应收款 203.45 贷应交税费 203.45 这么做对吗？
岁月静好老师 | 提问时间：10/10 11:40

#财务软件#

同学，您好。不对的。正确分录：借：应收账款 20548.8 贷：主营业务收入 20345.35 应交税费 - 应交增值税 203.45

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金蝶Kis专业版中，怎样一次性导出所有物料名称目录和截止9月30日的库存数量。
宋生老师 | 提问时间：10/10 08:50

#财务软件#

你好登录软件并进入库存管理模块：使用有库存权限的账号登录金蝶KIS专业版软件，点击【库存管理】模块。查询即时库存并设置过滤条件：在【库存管理】模块下，选择【即时库存明细】功能。在报表过滤中勾选显示需要的字段，如物料名称、库存数量等。导出库存数据：点击【即时库存明细】中的【引出】按钮，进行引出设置。如果格式设置符合需求，直接点击【引出】按钮进行导出并下载Excel文件。

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