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找郭老师, 我们公司找了一个外协,给我们安装设备,10月开了一张1.3万的发票劳务发票, 我申报个税时候提示让申报个税, 我 今天让他 把10月份开的发票作废了, 我 现在系统上面怎么还是提示有吗 , 我是否需要申报这个呢,还是不用管这个了
郭老师
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提问时间:11/15 19:04
#税务师#
应该是系统滞后 这里不用管的,忽略就行。
阅读 222
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老师,公司注册资本200万元,已实缴150万元,占比30%股东股权转让,公司账面未分配利润是亏损,0元转让股权这个股东需缴个人所得税吗?
郭老师
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提问时间:11/15 18:07
#税务师#
转让金额是多少的,如果低于实缴不交
阅读 227
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机械租赁是经营租赁还是融资租赁
郭老师
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提问时间:11/15 17:19
#税务师#
这两个都有。 如果是到期之后所有权属于买方的,那就是融资租赁, 如果所有权一直都是出租方的,那就是经营租赁
阅读 224
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.王某的工作情况如下所示:(1)王某在A公司担任工程师,王某的月工资为8000元。同时王某还在其余两家公司C、D 提供技术支持,每月的酬劳也各为5000元。(2)王某还利用业余时间对外承接设计项目。5月,王某与B公司达成协议,承接了该公司的一个设计项目,设计费共计20万元;其中,预计5万元要用于项目设计过程中的各项费用支出。设计费拟由B公司向王某全额支付,由王某本人负担设计过程中的各项费用支出。试问如何对王某的收入进行税收筹划?
赵老师
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提问时间:11/15 16:58
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 同学您这个是哪里的题目呀,麻烦您提供下题目的具体位置。 这里可以让王某成立一个个体工商户或者个人独资企业,可以按其经营所得交纳 祝您学习愉快!
阅读 47
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股权转让,2个股东,一个51%转让给占49%的,实收资本200万,未分配利润-6179910.26,所有者权益13820089.74,请问一下,转让51%以多少金额转让是平价转让
宋生老师
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提问时间:11/15 16:40
#税务师#
你好,你用所有的权益乘以51%就可以了。
阅读 226
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老师您好,如果我单位存货由于更新迭代报废。是否直接营业外支出贷库存商品? 如果是管理不善导致,是计入管理费用吗?
张老师
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提问时间:11/15 15:59
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 是的,您的做法是正确的。 祝您学习愉快!
阅读 47
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公司减资要报啥税吗?
文文老师
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提问时间:11/15 15:07
#税务师#
公司减资,不用报税
阅读 222
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老师您好,我单位对外销售货物1000件,每件单价10元,货物是成套的,例如盒+袋子,袋子是可降解产品,所以送到客户单位,客户使用时会碰到袋子是破损的情况,我单位现另外购买一批袋子,每袋子2元,以备客户说需要时替换使用,正常销售盒+袋子属于正常开票,但单袋子送货时如何处理?我们没有单卖过袋子
张老师
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提问时间:11/15 15:01
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 可以把袋子作为低值易耗品进行处理,可以在领用时一次摊销。 有关实务工作中的问题,您可以到财税问答提问://www.fawtography.com/ask/hangjia 因为老师主要负责应试考试,没有相关的实操经验,在这方面也不是特别专业的,您可以试着到实务免费答疑板进行提问看看,那里有更专业的老师。感谢您的理解。 祝您学习愉快!
阅读 45
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请问老师,如果A公司注册资金没有实缴,也没银行开户,就卖给别人了,公司法人和股权全变更完了,请问以后这家公司出现负债,注册资本金完成不了实缴,还会追前任法人和股东吗?前法人和股东有什么风险吗
朴老师
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提问时间:11/15 14:54
#税务师#
前任法人和股东的风险 如果前任法人和股东在转让公司时,没有隐瞒公司未实缴注册资本和未开户等情况,并且转让过程合法合规,一般情况下不会被追。 但是,如果存在恶意转让,比如明知公司即将面临债务问题而故意转让给他人以逃避责任,或者在转让过程中有欺诈行为,那么前任法人和股东可能需要对公司未实缴的注册资本承担连带责任,债权人有权要求前任股东补缴注册资本以清偿债务。 总的来说,正常合法转让且无恶意行为通常无风险,但不正当转让可能会导致前任法人和股东面临需补缴注册资本偿债的风险。
阅读 233
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老师,在那里查看之前报的汇算清激?
刘艳红老师
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提问时间:11/15 14:47
#税务师#
您好,在我要查询-一户式查询-申报表查询
阅读 221
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请问老师,甲单位食品生产企业,院内有个小卖店,租给给个人了,请问需要甲单位需要缴纳增值税对吧,请问印花税单位和对方个人都需缴纳吗?
宋生老师
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提问时间:11/15 13:54
#税务师#
你好,是的,就是你说的这样子的。
阅读 217
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民非企业要交企业所得税吗老师
郭老师
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提问时间:11/15 13:38
#税务师#
单位主营是什么都有哪些业务
阅读 222
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请问老师,固定资产处置损失的备查资料清单,依据哪个政策准备,税务局要的。
宋生老师
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提问时间:11/15 13:37
#税务师#
企业在申报固定资产处置损失时,需要准备以下备查资料清单: 会计核算资料和原始凭证:包括固定资产的购买合同、发票等能够证明固定资产价值的文件。 资产盘点表:记录固定资产的盘点情况,包括盘点日期、盘点人员、固定资产的编号、名称、数量等。 固定资产的计税基础相关资料:包括固定资产的原始价值、已计提的折旧等。 企业内部有关责任认定和核销资料:包括固定资产盘亏、丢失或毁损的责任认定文件和内部核销文件。 企业内部技术鉴定部门的鉴定文件或资料:如果固定资产因技术原因需要报废或毁损,需要提供技术鉴定文件。 企业内部核批文件及有关情况说明:包括固定资产处置的内部审批文件和相关情况说明。 对责任人由于经营管理责任造成损失的责任认定及赔偿情况说明:如果固定资产损失是由于责任人经营管理不当造成的,需要提供责任认定和赔偿情况的说明。 法定代表人、企业负责人和企业财务负责人对特定事项真实性承担法律责任的声明:声明固定资产处置损失的真实性,并愿意承担相应的法律责任。 涉及不得抵扣的增值税进项税额转出的会计处理凭证:如果固定资产处置涉及增值税进项税额的转出,需要提供相应的会计处理凭证。 资产损失的会计处理凭证:包括固定资产处置损失的会计分录、账簿记录等。 政策依据主要是《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号) 。企业在准备这些资料时,应确保资料的真实性、完整性和合规性,以便税务机关的审核和检查。
阅读 213
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请问老师,内部研发领用的自产食品,请问涉税吗?
文文老师
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提问时间:11/15 13:04
#税务师#
内部研发领用的自产食品,不涉税
阅读 208
收藏 0
老师增资要报哪些税安?
文文老师
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提问时间:11/15 12:40
#税务师#
增资,收到增资款,申报印花税
阅读 214
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老师,无形资产摊销时间是几年?
文文老师
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提问时间:11/15 11:53
#税务师#
无形资产摊销时间 10年以上
阅读 214
收藏 1
老师,会计做账确认收入和增值税确认收入是不是一致
文文老师
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提问时间:11/15 11:46
#税务师#
会计做账确认收入和增值税确认收入,应一致
阅读 219
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函数时间减时间的秒咋能自动求值,比如13:14:50减13:13:16秒
小菲老师
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提问时间:11/15 11:13
#税务师#
同学,你好 开始和结束时间分别在A1和B1,用公式: =TEXT(B1-A1,[s])
阅读 357
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老师,公司注册在村庄里,经与村委会协商,公司需给村委会1%的股份,请问下村委会作为股东,去工商哪里能办理股权变更吗?
宋生老师
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提问时间:11/15 11:06
#税务师#
你好,村委会是不能够作为股东的。 他本身不是法人机构。
阅读 213
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个体户法人个人卡转到个体户对公账户,然后对公转到一个公司投资,这有没有风险,里面要注意什么
家权老师
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提问时间:11/15 10:54
#税务师#
那个正常的哈。个体户不能作为股东投资的,只能以个人身份投资公司
阅读 246
收藏 1
老师,印花税不通过应交税科目,那借方怎么写?
周老师
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提问时间:11/15 10:41
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 借:税金及附加 祝您学习愉快!
阅读 53
收藏 0
找郭老师, 老师安装师傅说,关于设备安装的税目名称,假如开“ 电子工业设备半导体材料…”应缴纳的税款明细是1% ,他开这个发票可以吗?按照1%缴纳个税,或者找个别的相关点的 按照1%缴纳个税,可以吗
MI 娟娟老师
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提问时间:11/15 10:33
#税务师#
你好 这属于开票内容与实际经营内容不符,按规定是不可以的
阅读 243
收藏 1
老师您好,想问下外贸企业的应收账款的期末调汇,上上个月应收3000美金 ,上个月没有收回,上个月调汇了,这个月也没有收回,我这个月是不是也要调汇?,如果要调汇的话我这个还是以3000美金不同的汇率进行调汇吗?,还是说以3000美金+上个月调汇的金额做为这个月调汇的基础上按照不同汇率来调。 请老师多看下我的提问后回答 谢谢!
小愛老师
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提问时间:11/15 09:55
#税务师#
您好,还是3000美金不同的汇率进行调汇 期末时,应当将外币账户的期末余额按期末汇率进行折算,折算金额与账面金额之间的差额,就是汇兑损益
阅读 225
收藏 1
您好,建筑业一般纳税人企业,之前暂估的人工,材料费后期开来票,和暂估直间多开了,或者少开了怎么做账务处理?
朴老师
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提问时间:11/15 09:28
#税务师#
发票金额与暂估金额一致时,先冲销暂估分录,再按发票金额重新记账。 发票金额大于暂估金额,先冲销暂估,再按发票金额记账,差额增加工程成本。 发票金额小于暂估金额,先冲销暂估,再按发票金额记账,差额冲减工程成本。
阅读 203
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装饰公司让开制作窗帘的发票,项目类别选什么安老师
刘艳红老师
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提问时间:11/15 09:19
#税务师#
您好,1040106040000000000 窗帘及类似品 纺织产品 13%,开这个大类就可以
阅读 200
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老师,请教下,我们有个客户想让我们代付运费,然后让我们开运费发票给他,而且给我们提供的合同是13%的,我认为不能开,首先,没有运输资质,其次运费也不是这个税率,然后客户给我们看了别人开票的截图,一行是物料,另一行写着点(电子元件*运费),税率之类看不到。这个明显瞎开,而且个人怀疑,这所谓的运费做账时直接放进了第一行的物料里。我们不想得罪这个重要的客户,又想合规开票,请问有好的解决方案吗?
王雁鸣老师
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提问时间:11/15 00:28
#税务师#
同学你好,可以按对方说的对方截图那样的开,这个运费算价外费用即可。
阅读 220
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请问税务师课程vip口碑班,讲课有结合实际生活中企业会发生的案例讲解,解决企业税务问题吗?
朴老师
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提问时间:11/14 22:11
#税务师#
同学你好 这个讲课老师会举例子
阅读 214
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公司需要支付一笔劳务报酬费,公司需要对方提供发票吗?公司需要代扣个人所得税吗?请真正懂的老师回复
赵老师
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提问时间:11/14 19:07
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 如果说支付给个人的话是要对方提供发票的,个人可以去税务局代开发票的,并且需要代扣代缴个人所得税。 祝您学习愉快!
阅读 59
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找郭老师, 个税问题,哪个月发工资吗, 就把含五险一金的收入,录入个税系统是吗,如果当月不发工资, 当月职工收入都填0申报吗? 还有就是 比如11月发6月份工资, 那不知道个税扣多少呢, 申报了有收入的个税,才知道员工的个税是多少,比如六月申报的是0 , 现在发工资不知道扣员工多少个税呢 老师你回复的好,还得找你
郭老师
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提问时间:11/14 16:56
#税务师#
是的,没有发放的话,交了社保。个人负担的社保那一部分就是工资。
阅读 262
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您好,建筑业一般纳税人企业,公司支付给项目上的不论什么款项,都要写付款申请,附到凭证后面要公司负责人签字吗?
家权老师
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提问时间:11/14 16:50
#税务师#
是的,就是那样子的,只是交税不需要申请
阅读 218
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