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请问一下，其他应付款-医疗保险（个人部分）期末贷方还有余额是不是说明我下个月个人部分医保需要少计提
小锁老师 | 提问时间：11/13 22:44

#财务软件#

您好，这个的话是说明，下个月还是要少计提这部分差额的

阅读 441

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公司银行存款买固定资产-销售部门手机，金蝶怎么做账？是在固定资产模块新增卡片就行了么？还需要凭证录入借:固定资产，贷：银行存款么？
耿老师 | 提问时间：11/13 20:25

#财务软件#

你好，你们固定资产模块连用了吗？录入卡片后需要生成凭证，推到总账模块里

阅读 238

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小规模纳税人，买东西只能公对公转账吗
刘艳红老师 | 提问时间：11/13 19:59

#财务软件#

您好，没有，也可以法人或员工代付的

阅读 250

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老师，我们是制造业一般纳税人是财务软件是用小企业会计准则还是用企业会计准则
刘艳红老师 | 提问时间：11/13 18:25

#财务软件#

您好，这个用企业会计准则

阅读 247

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请问，在使用畅捷通软件，月末结账时出现:请求中存在危险数据，是什么意思，应该怎么办
venus老师 | 提问时间：11/13 15:20

#财务软件#

你有没有结转损益同学联系你们软件客服远程给你处理下

阅读 414

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请问老师现在会计学堂做真账实操系统怎么这么慢呀？
堂堂老师 | 提问时间：11/13 14:36

#财务软件#

这个问题可能是由于系统服务器负荷较高或者网络连接问题导致的。建议尝试在网络状况较好的时候使用，或者联系技术支持询问具体情况。

阅读 269

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进口一台设备，交纳进口增值税怎么写分录
文文老师 | 提问时间：11/13 14:18

#财务软件#

借：应交税费-应交税费-进项税贷：银行存款

阅读 250

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老师，你好，某一项商品，3个老板分红怎么做分录哈
文文老师 | 提问时间：11/13 11:12

#财务软件#

根据利润分红借：未分配利润贷：应付利润

阅读 254

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这如何计算？
朴老师 | 提问时间：11/13 09:46

#财务软件#

同学你好具体什么问题

阅读 423

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用友T3财务报表里面的重新清算是在哪里可以找到呀
MI 娟娟老师 | 提问时间：11/12 21:55

#财务软件#

在用友T3财务软件中，重新计算财务报表的操作步骤如下：打开用友T3软件，并登录进入系统。在软件左侧的导航栏中找到并点击“财务报表”。在财务报表页面中，找到菜单栏中的“文件”，然后点击“打开”按钮。在打开的对话框中，选择需要重新计算的财务报表并点击打开。打开报表后，点击“数据”菜单，然后选择“整表重算”选项。

阅读 479

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这个会计准则怎么选呀
廖君老师 | 提问时间：11/12 21:24

#财务软件#

您好，小企业会计准则。我们没有用合同履约成本就选这个用合同履约成本（原来用劳务成本实际工作中企业继续采用劳务成本也不影响核算）就选择企业会计准则，不用就选择小企业会计准则（没有研发费用，没有未确认融资费用这个科目），

阅读 274

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快账软件怎么进行期末调汇？
MI 娟娟老师 | 提问时间：11/12 20:53

#财务软件#

同学，老师在逐一回复中

阅读 278

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主营业务收入和成本都是不含税怎么在金蝶上查含税成本和收入啊
MI 娟娟老师 | 提问时间：11/12 20:43

#财务软件#

主营业务收入明细账同学

阅读 291

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用友T3反结账和反对账后，为什么不需要月末反转账？如果反对账后，修改了凭证，账簿怎么修改，还需要月末转账吗？做账的顺序是什么样的？
耿老师 | 提问时间：11/12 20:40

#财务软件#

你好！用友T3反结账和反对账后，不需要月末反转账的原因可以通过以下逻辑进行解释： 1. **反结账与反对账的定义**： - 反结账是指取消已经进行的月末结账操作，使账务回到未结账状态。 - 反对账是指取消已经进行的记账操作，使凭证回到未记账状态。 2. **月末转账的含义**： - 月末转账通常指的是在月末将所有损益类科目的余额结转到本年利润科目中，以反映企业的经营成果。 3. **反结账与反对账的影响**： - 反结账会使账务回到未结账状态，即所有凭证都处于未记账状态。 - 反对账会使特定凭证回到未记账状态，但不影响其他已记账的凭证。 4. **为什么不需要月末反转账**： - 当进行反结账操作时，整个账套回到了未结账状态，此时所有凭证都处于未记账状态，包括月末转账的凭证。因此，没有必要单独进行月末反转账操作。 - 反对账操作只针对特定凭证，如果该凭证不是月末转账凭证，则不涉及月末转账的取消。如果需要修改月末转账凭证，应先进行反结账操作，然后修改或删除该凭证，再重新进行月末转账。 5. **修改凭证后的处理**： - 如果反对账后修改了凭证，且该凭证是月末转账凭证，则需要重新进行月末转账操作，以确保损益类科目的余额正确结转到本年利润科目中。 - 如果修改的不是月末转账凭证，则无需重新进行月末转账操作。综上所述，用友T3反结账和反对账后是否需要月末反转账取决于修改的凭证是否涉及月末转账。如果涉及，则需要重新进行月末转账；如果不涉及，则无需额外操作。

阅读 506

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老师，这种小数点后面很多位的时候，到底什么时候该四舍五入，什么时候不该四舍五入，四舍五入不对的时候后面就差0.01，能具体讲一下这种四舍五入的吗
朴老师 | 提问时间：11/12 17:04

#财务软件#

同学你好那就进1法就别四舍五入了

阅读 271

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用友畅捷通T+，处理固定资产，这个模块怎么做？
文文老师 | 提问时间：11/12 16:56

#财务软件#

用友畅捷通T+，销售固定资产，固定资产模块怎么操作？是这个意思吗

阅读 278

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老师您好！我们用的是金蝶云专业版，请教您一个问题：在期末的时候，所有存货进出库业务已经全部核算完毕并且全部业务都已经生成的记账凭证，这时我们需要做的是：期末业务先结账还是期末业务先关账？！谢谢！！
宋生老师 | 提问时间：11/12 16:38

#财务软件#

您好，这个先结账，再关账

阅读 271

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肖老师讲了乱账整理的密码是啥？
小菲老师 | 提问时间：11/12 13:53

#财务软件#

同学，你好这个密码，你需要问课程老师，答疑老师没有密码的

阅读 271

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建筑行业用快帐软件不行吗？
小菲老师 | 提问时间：11/12 11:13

#财务软件#

同学，你好是可以的

阅读 284

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供应商发来一批料错料了，我们帮他返工了，私账支付1000，内账，这个需要怎么做账，收到返工工资。我们返工的哦
文文老师 | 提问时间：11/12 11:02

#财务软件#

可冲减材料的成本或计入营业外收入

阅读 285

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老师，请问金蝶软件断号如何处理呢旗舰版的，凭证已经审核过了
文文老师 | 提问时间：11/12 10:04

#财务软件#

参考下凭证-整理凭证号

阅读 449

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我公司10月份成立的就有发生额了，我用咱们财务软件选择了建账是11月份了，我想现在改成10月份建账怎么改？
郭老师 | 提问时间：11/12 07:36

#财务软件#

开始做帐了吗没有的话基础设置里面你看下能修改吧

阅读 285

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老师你好我上个月的记账凭证已经做完了，我后面应该怎么操作，我没有用过用友T+畅捷通的财务软件
郭老师 | 提问时间：11/12 00:05

#财务软件#

你好先审核月末处理里面结账就可以的

阅读 285

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老师是不是需要点击财务结账，上个月就算真的完成了，这是用友T3
小智老师 | 提问时间：11/11 17:13

#财务软件#

是的，使用用友T3软件时，需要在每个月结束时进行财务结账操作，这样可以确保上个月的账目被正确关闭，为新的会计期间做好准备。这个操作有助于保持账务数据的准确性和完整性。

阅读 295

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做账是根据银行流水做账吗？
家权老师 | 提问时间：11/11 15:54

#财务软件#

内账是根据银行流水做账

阅读 306

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小规模公司盈利了，老板要把钱取出来，需要交哪些税
朴老师 | 提问时间：11/11 12:18

#财务软件#

同学你好这个要做分红的交分红所得税

阅读 311

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已经做过出库成本核算，但是存货收发汇总表里没有显示，是为什么
文文老师 | 提问时间：11/11 11:13

#财务软件#

你好，是否已经过账？

阅读 476

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老师，请问财务软件，年结本年利润是自动结转到利润分配里吗？如果年底有利润，法定和盈余公积是软件自动进行利润分配吗，还是手动做分录呀？
小智老师 | 提问时间：11/11 10:42

#财务软件#

一般来说，财务软件在进行年终结账时，本年利润会自动结转到利润分配账户。但对于法定公积金和盈余公积的提取，是否自动处理则取决于软件的设置。有的软件可以设置自动计算并分配，而有的则需要手动录入分录。建议查看软件的具体操作指南或设置选项。

阅读 311

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开票只能赋码有什么软件
文文老师 | 提问时间：11/11 09:32

#财务软件#

现在基本都用数电发票。可直接开

阅读 307

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请问民间非盈利组织-教育学会的固定资产账目怎样做
朴老师 | 提问时间：11/10 17:13

#财务软件#

民间非营利组织教育学会固定资产账目可以按照以下步骤进行处理：一、固定资产的确认与初始计量 1. 确认标准 - 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为行政管理、提供服务、生产商品或者出租目的而持有的；预计使用年限超过一年；单位价值较高。 2. 初始计量 - 购入固定资产时，按照实际支付的买价、相关税费以及使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值。 - 例如，购买一台办公电脑，价款 5000 元，增值税 650 元，运输费 200 元，则固定资产的入账价值为 5000 + 200 = 5200 元。会计分录为： - 借：固定资产——办公电脑 5200 贷：银行存款 5200 - 接受捐赠的固定资产，按照捐赠方提供的有关凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值；如果没有提供有关凭据，则参照同类或类似固定资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。 - 例如，接受一台捐赠的打印机，市场价值 3000 元，支付运输费 100 元。会计分录为： - 借：固定资产——打印机 3100 贷：捐赠收入 3000 银行存款 100 二、固定资产折旧 1. 折旧方法 - 民间非营利组织应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。一般可采用年限平均法（直线法）计提折旧。 2. 折旧计算 - 年折旧额 =（固定资产原值 - 预计净残值）÷预计使用年限。 - 月折旧额 = 年折旧额÷12。 3. 会计分录 - 每月计提折旧时： - 借：管理费用等（根据固定资产的使用部门确定费用科目）贷：累计折旧例如，一台办公设备原值 6000 元，预计使用年限 5 年，预计净残值 500 元。则年折旧额 = (6000 - 500)÷5 = 1100 元，月折旧额 = 1100÷12 ≈ 91.67 元。每月计提折旧的会计分录为： - 借：管理费用 91.67 贷：累计折旧 91.67 三、固定资产的后续支出 1. 资本化支出 - 如果固定资产的后续支出能够增加固定资产的使用效能或延长其使用寿命，应当将其计入固定资产账面价值。 - 例如，对一台设备进行升级改造，支出 2000 元。会计分录为： - 借：固定资产——设备（增加后的价值）贷：银行存款等 2000 2. 费用化支出 - 如果固定资产的后续支出只是为了维持固定资产的正常使用，应当将其计入当期费用。 - 例如，设备的日常维修支出 500 元。会计分录为： - 借：管理费用等 500 贷：银行存款等 500 四、固定资产的清查 1. 盘盈 - 固定资产盘盈时，按照同类或类似固定资产的市场价格确定的价值入账。 - 例如，盘盈一台电脑，市场价值 4000 元。会计分录为： - 借：固定资产——电脑 4000 贷：其他收入 4000 2. 盘亏 - 固定资产盘亏时，按照固定资产账面价值，扣除可以收回的保险赔偿和过失人的赔偿等后的金额，计入当期费用。 - 例如，盘亏一台打印机，账面价值 2000 元，保险公司赔偿 1000 元。会计分录为： - 借：其他费用 1000 累计折旧（已提折旧）贷：固定资产——打印机（原值）五、固定资产的处置 1. 出售、报废、毁损 - 将固定资产账面价值转入“固定资产清理”科目，发生的清理费用计入“固定资产清理”科目，取得的清理收入也计入“固定资产清理”科目，最后将“固定资产清理”科目的余额转入“其他费用”或“其他收入”科目。 - 例如，出售一台旧设备，原值 8000 元，已提折旧 5000 元，售价 3500 元，支付清理费用 200 元。会计分录为： - （1）将固定资产转入清理： - 借：固定资产清理 3000 累计折旧 5000 贷：固定资产——设备 8000 - （2）支付清理费用： - 借：固定资产清理 200 贷：银行存款 200 - （3）收到出售价款： - 借：银行存款 3500 贷：固定资产清理 3500 - （4）结转固定资产清理净损益： - 借：固定资产清理 300 贷：其他收入 300 2. 对外捐赠 - 对外捐赠固定资产时，将固定资产账面价值转入“固定资产清理”科目，同时将捐赠支出计入“其他费用”科目。 - 例如，捐赠一台办公设备，原值 4000 元，已提折旧 2000 元。会计分录为： - （1）将固定资产转入清理： - 借：固定资产清理 2000 累计折旧 2000 贷：固定资产——办公设备 4000 - （2）确认捐赠支出： - 借：其他费用 2000 贷：固定资产清理 2000

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