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应付账款付不出去,是不是要转到营业外收入缴纳所得税?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 22:25
#税务#
您好,是的,转到营业外收入
阅读 12
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选项A该怎么理解? 因为印花税是签订即产生纳税义务,与是否兑现无关吗?
雪儿老师
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提问时间:11/27 22:18
#税务#
同学您好,是的,与是否执行合同无关。
阅读 180
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买了商铺自用的话,房产税从价计征,那个原值怎样确定?
小锁老师
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提问时间:11/27 22:03
#税务#
您好,这个有契税票吧,上边的原值
阅读 11
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4S店修车,除了修车费用还有税额费用,这是合理的吗?
岁月静好老师
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提问时间:11/27 22:03
#税务#
您好,是合理的。4S店提供修车服务属于增值税应税行为。 在收费时,除了收取修车的实际费用(不含税价),还会根据适用的增值税税率收取相应的税额。这部分税额最终是要交给国家税务机关的,4S店只是代收代缴。
阅读 200
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去4S店修车,除了修车费用外,还有税额费用,这是合理的吗?
小锁老师
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提问时间:11/27 22:02
#税务#
您好,这个是对的,确实是存在这些费用的
阅读 193
收藏 1
应收账款和应付账款的金额过大,会有什么税务风险?
岁月静好老师
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提问时间:11/27 21:49
#税务#
您好,应收账款金额过大可能存在虚增收入的风险,税务机关可能会怀疑企业有虚开发票的行为。 应付账款金额过大可能会被怀疑隐瞒收入,长期挂账不付的应付账款,有可能会被视为企业的收入,需要补缴企业所得税。 但以上两种情况都是有这方面的风险,并不是一定有风险的哈。
阅读 22
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老师,个人代开发票有一个月只能开小于十万的说法吗?还是说一个月十万以内,一个季度30万以内免增值税,如果不考虑增值税,就没有开票额度限制
廖君老师
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提问时间:11/27 21:31
#税务#
您好,不是的,个人看年度,年度不超120万以内的普票免增值税,也就是可以一次开119万普票是免增值税
阅读 8
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不是本公司的员工,但在本公司缴纳社保,这样怎么办
耿老师
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提问时间:11/27 20:50
#税务#
你好,你们代交社保吗?你们是人力资源公司吗?
阅读 17
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你好,老师,甲方因提前完工给我们公司得奖金,需要按照建筑服务开具增值税发票吗?
耿老师
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提问时间:11/27 20:49
#税务#
你好,按规定的话属于工程产生的是需要啊,建筑猪开发票的
阅读 18
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老师资产负债表在电子税务局在哪里怎么导出来
听风老师
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提问时间:11/27 20:43
#税务#
一、登录与查询 1.登录电子税务局,进入“我要查询”页面,选择“申报信息查询”。 1.在“申报信息查询”中选择“申报结果查询”。 1.输入申报日期,并点击“查询”。在税种列表中选择“财务报表报送与信息采集”,然后点击右侧的“查询申报表”。 二、选择并打印资产负债表 1.在查询结果中找到“资产负债表”,点击右侧的“查看”。 1.此时,企业资产负债表将展示出来。在页面的右上角或者相关操作区域,应有一个“打印”选项,点击它即可进行打印。
阅读 19
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你好,老师,我们施工中签订的供应商因供货原因导致工期延误,发票按照采购合同金额已全额开具,进项税额全额抵扣,现在价款总金额优惠1万多!我这个合规吗?
郭老师
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提问时间:11/27 20:34
#税务#
对方开负数发票 需要进项转出
阅读 23
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比如一个老的说年轻人他们可能60几岁退休搞,有一个人老的又说不一定到底啥意思意思是他好多岁退休?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 20:34
#税务#
您好,这个就是字面意思,老的说年轻人他们可能60几岁退休,现在男的是63岁退体,有一个人老的又说不一定,这个代表政策是在变的
阅读 20
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老师,想问一下,我们聘请的技术顾问申请的劳务费发票,但是他选择了大厅窗口领取方式,这种方式,我们公司可以派人去代取吗?需要准备什么资料呀?
听风老师
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提问时间:11/27 20:29
#税务#
可以代取的,有的地方需要,委托书就行。委托人身份证复印件,以及你们经办人员带上身份证就可以。
阅读 13
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请问老师小规模企业的企业所得税优惠政策是怎么样的呀?比如10万的收入(不超过季度30万),有6万的成本费,那利润总额是4万,所得税是多少的税率,应该交多少企业所得税呢?
廖君老师
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提问时间:11/27 20:22
#税务#
您好,满足小微企业条件的优惠税率是5%,按刚才的计算是4*5%=2000元
阅读 22
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老师 除了供货方开专票 购进固定资产 这些还有什么办法能抵扣
郭老师
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提问时间:11/27 20:22
#税务#
办公费 平时的维修费 出差的住宿费 咨询费 技术服务费都可以抵扣增值税
阅读 11
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请问老师,小规模纳税人,税务局代开的专票,为啥只缴纳了增值税和城建税?没有缴纳教育费附加税费?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 20:20
#税务#
您好,因为季度开票没有超过30W,所以不用交
阅读 9
收藏 0
老师您好,请问预收账款贷方余额过大,两千多万,被税务局预警了,要求提供采购合同,因为我们都是关联企业,这怎么办?谢谢[玫瑰]
郭老师
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提问时间:11/27 20:18
#税务#
销售给对方了吗 货物的吗 有没有写交货时间
阅读 18
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老师,我们是医疗服务行业,定期定额,税务局核得是,行业税率7%,每个季度申报30到40万,减半后大概缴一千四五百,你知道是怎么算来的吗?
郭老师
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提问时间:11/27 20:10
#税务#
我们这边按照40*7%*50% 按这个计算的
阅读 11
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30年房贷还了六年等额本息换成等额本金划算么
张瑞雪老师
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提问时间:11/27 20:01
#税务#
你好,等额本息是本金递增,一开始还的利息多些,目前贷款利率处于历史低位,多还些利息是有利的,另一个方面就是货币未来是贬值的,先还本金也不不划算的。所以我觉得不划算,不过如果未来你的资金流充裕,怎么还都可以。
阅读 221
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企业之间的借怎样开具发票,就是说通过什么途径开具发票,企业所得税前扣除
刘艳红老师
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提问时间:11/27 19:51
#税务#
您好,你是指企业间的借款吗?
阅读 211
收藏 1
请问下这个月办理营业执照,上个月的账要记在这个月吗?那之前的账还没收回来的需要记录吗?应该怎么记?
郭老师
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提问时间:11/27 19:50
#税务#
是的 业务发生了就做 销售业务吗还是什么
阅读 25
收藏 0
21年企业所得税应纳税所得额是120万,要缴纳多少所得税
郭老师
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提问时间:11/27 19:43
#税务#
你好 小型微利 100*2.5%➕20*10% 单位万元
阅读 28
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老师,A公司承接B公司厂房,B公司经营不善破产了,A公司起诉了B公司成为债权人,C公司对公支付款项给B公司购买了B公司债权,请问C公司支付款项如何做分录?
羊小羊老师
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提问时间:11/27 19:31
#税务#
您好同学: 分析交易性质 C 公司购买 B 公司的债权,从本质上来说是一项金融资产的投资。C 公司支付的款项是为了获取未来从 B 公司收 回债权金额的权利。 会计分录编制 如果 C 公司将购买的债权划分为以摊余成本计量的金融资产(如应收账款类债权) 借:债权投资 - B 公司债权(实际支付的金额) 贷:银行存款(实际支付的金额) 如果 C 公司将购买的债权划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(如交易性金融资产) 借:交易性金融资产 - B 公司债权(实际支付的金额) 贷:银行存款(实际支付的金额) 如果 C 公司将购买的债权划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(如其他债权投资) 借:其他债权投资 - B 公司债权(实际支付的金额) 贷:银行存款(实际支付的金额)
阅读 24
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老师您好,自然人电子税务局预扣预缴待核实疑点,如何处理啊?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 19:24
#税务#
可以采取以下步骤来处理: 登录系统:登录自然人电子税务局(扣缴端)。 查看风险提示:在首页点击“特色应用”,然后选择“扣缴单位数据服务提醒”功能,查询并分析可能存在的风险点。 核实申报数据:根据风险提示,仔细核实申报数据。如果发现确实存在错误或遗漏,应按照正确的数据进行更正申报。 联系主管税务机关:如果在核实过程中遇到不清楚的地方或无法自行解决的问题,应及时联系主管税务机关,获取专业的指导和帮助。 处理特定问题:对于一些常见的特定问题,如员工“上一属期未按照6万元扣除”的问题,可以根据政策要求,通过修改员工的减除费用扣除确认信息来解决问题。对于申报表发送失败的提示“有员工未计算税款”的问题,可以先点击“税款计算”查看具体情况,然后根据提示信息进行相应的操作。
阅读 25
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老师,水土保持方案报告,这种类型合同,一般开具什么类发票?
郭老师
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提问时间:11/27 19:04
#税务#
研发和技术服务*可研报告
阅读 26
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请问开了3%的发票应该预缴多少税款呢?预缴都是开票当月不能次月吗?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 18:52
#税务#
您好,你们是小规模还是一般人
阅读 21
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你好老师问下增加所有者权益那哪些途径?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:11/27 18:51
#税务#
您好 增加所有者权益的途径主要包括以下几种: 所有者投入资本:这是指所有者在企业注册资本的范围内实际投入的资本,包括现金、机器设备、厂房等。这是增加所有者权益的最直接方式。 经营所得:企业通过销售产品或提供服务取得收入,扣除成本后产生盈利,这些盈利在经过利润分配后,会归入所有者权益。这是企业持续增加所有者权益的主要途径。 内部利润转增:企业可以通过内部的利润去转增所有者权益,即将部分利润留存不分配,而是转化为企业的所有者权益。这种方式要求企业有足够的盈利能力和良好的现金流状况。 股本变化:股本(或实收资本)是企业获得的投入资本中的注册资本部分,其增加途径包括所有者投入或增发新股、资本公积转增、盈余公积转增、利润分配转入等。其中,发行新股既能增加注册资本和股东权益,又可增加公司的现金资产,是对公司发展最有利的增股方式
阅读 24
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快年终了,律所新加入合伙人一名,怎么考虑是现在增加合伙人还是来年年初加入合伙人,哪种方案税务上比较有优势
小菲老师
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提问时间:11/27 18:50
#税务#
同学,你好 税务上,没有差别
阅读 19
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个体户账户里的钱可以自由进出,当个人存款使用吗,有没要交税的
刘艳红老师
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提问时间:11/27 18:48
#税务#
您好,可以的,个体是交了经营所得税的
阅读 25
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老师,公司卖固定资产按几个点开票
刘艳红老师
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提问时间:11/27 18:42
#税务#
您好, 3%减按2%来交税的
阅读 26
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