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给三家客户做服务业务,完工后,开票服务费,单位填什么?数量1?
宋生老师
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提问时间:05/20 09:10
#税务师#
你好,这个你可以写次或者项
阅读 9042
收藏 0
老师您帮我看下这个题和这个知识点我也搞混了
余倩老师
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提问时间:05/20 15:22
#税务师#
你好,你是C选项不懂吗,专门借款在资本化期间是资本化的,不是计入当期损益。
阅读 9042
收藏 0
A104000期间费用明细表 16行修理费 包括公司车辆的维修费 跟公司花园的装饰费用吗
宋生老师
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提问时间:05/21 15:18
#税务师#
你好,是的,是包括的。
阅读 9041
收藏 38
老师,异地工程预交附加税怎么入账
廖君老师
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提问时间:05/19 08:37
#税务师#
您好,随增值税交的 预缴税款: 借:应交税费——预缴增值税 贷:银行存款 计提附加: 借:营业税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加 应交税费——应交地方教育费附加 借:应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加 应交税费——应交地方教育费附加 贷:银行
阅读 9040
收藏 11
老师,公司之前一直做建筑劳务,开的都是三个点的劳务发票,这个月想开13个点的材料发票,有风险吗
文文老师
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提问时间:05/22 15:34
#税务师#
开13个点的材料发票,有实际业务,没有风险
阅读 9040
收藏 38
老师律所合伙企业的经营所得有优惠吗?小微企业是有优惠,不知道合伙企业可以优惠吗
小菲老师
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提问时间:05/20 14:15
#税务师#
同学,你好 没优惠的
阅读 9038
收藏 0
老师利润表上的税金及附加项目为负数是什么意思喃?
家权老师
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提问时间:05/19 11:55
#税务师#
说明你当月冲减了计提的税金及附加
阅读 9038
收藏 38
老师,买的名表可以把发票开到公司入账吗?
文文老师
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提问时间:05/20 15:24
#税务师#
买的名表可以把发票开到公司入账
阅读 9038
收藏 38
老师外地项目预交企业所得税怎么纳税申报
宋生老师
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提问时间:05/20 11:57
#税务师#
你好,你这个是季度申报的时候,是吧?
阅读 9037
收藏 0
老师好,下图中如果行权年度19年有13万工资,假如不考虑扣除事项,那应纳所得税=(18万+13万)*25%-3192 吗?
小林老师
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提问时间:05/20 18:02
#税务师#
你好,可以独立非合并核算
阅读 9037
收藏 16
调整以前年度的研发费用,专利使用成本耗材,已抵扣增值税,这部分需要增值税转出吗
宋生老师
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提问时间:05/24 12:09
#税务师#
你好这个可以不用转出。
阅读 9037
收藏 38
法人借款给公司不要利息有风险吗?
杨沛锦老师
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提问时间:05/21 16:40
#税务师#
您好,可能存在税务风险,如果法人与公司之间的借款利息低于市场利率或为零,可能被税务机关视为转移利润,从而调整税务处理。
阅读 9036
收藏 10
请问,公司车辆维修费 缴印花税吗
宋生老师
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提问时间:05/20 18:11
#税务师#
您好!这个严格来说需要
阅读 9036
收藏 38
请问老师,房地产开发项目中,建安工程合同造价为3600万,审计定案为4300万,建设方仅向开发公司提供3600万发票,是否合理?对土增清算扣除开发成本是否有影响?
小林老师
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提问时间:05/23 23:25
#税务师#
你好,3600与4300差异原因?实际支付多少钱?
阅读 9036
收藏 32
老师,费用发票入账能直接冲减其他应收款-个人吗
郭老师
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提问时间:05/19 14:23
#税务师#
可以的,可以这么做的
阅读 9035
收藏 25
老师,公司买的车辆折旧年限是几年
郭老师
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提问时间:05/19 17:49
#税务师#
运输的最低四年 其他的生产经营用的工具器具
阅读 9035
收藏 0
老师,公司买车30万怎么做账,增值税怎么报,所得税怎么申报,怎么纳税调增
王晓晓老师
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提问时间:05/19 12:51
#税务师#
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款
阅读 9035
收藏 4
个体工商户经营所得 一年赚了49万 应该怎么算个税 麻烦老师写清楚过程
暖暖老师
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提问时间:05/21 15:27
#税务师#
你好生产经营所得个税的计算是490000*30%-40500
阅读 9035
收藏 38
老师,40万买车,账怎么记,折旧怎么提,汇算清缴怎么报
夏春燕老师
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提问时间:05/19 17:21
#税务师#
买车 借,固定资产40 贷,银行存款或应付账款40 车按4年折旧 每月折旧 借,管理费用或销售费用 贷,累计折旧 汇算清缴 如果会计的折旧年限和税法一致 账载金额和税收金额就填一致
阅读 9033
收藏 35
老师,收入减成本是毛利吗
小锁老师
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提问时间:05/19 10:41
#税务师#
您好,对的,这个是没错的
阅读 9033
收藏 12
D是什么意思?我不理解
廖君老师
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提问时间:05/23 20:31
#税务师#
您好,就是我们支付时不用计算终值,原需要支付多少就是实际收到的资产,不会因为以后支付计算终值变大了,这是历史成本。
阅读 9032
收藏 0
老师,所得税汇算清缴纳税申报表资产怎么计算
郭老师
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提问时间:05/22 11:49
#税务师#
第一季度平均值=(上年12月末余额+3月期末余额)/2 第二季度=(3月期末余额+6月期末余额)/2 第三季度=(6月期末余额+9月期末余额)/2 第四季度=(9月期末余额+12月期末余额)/2 四个季度平均合计/4
阅读 9030
收藏 38
老师,请教一下,这个各类基本社会保障性缴费指什么,员工社保吗?
冉老师
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提问时间:05/20 15:44
#税务师#
你好,同学 就是社保的,同学
阅读 9029
收藏 38
请教一下,待抵扣进项税额记入哪个会计科目,需要抵扣时怎么转出,会计分录怎么写
宋生老师
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提问时间:05/21 10:15
#税务师#
您好这个是计入应交税费,应交增值税待抵扣进项税额。 你可以,转入到进项税额里面。 借,应交税费,应交增值税进项税额。贷,应交税费,应交增值税待抵扣进项税额。
阅读 9028
收藏 38
投资给另外一个公司的投资款,可以从纳税所得额中扣除吗?
邹刚得老师
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提问时间:05/21 20:15
#税务师#
你好,投资给另外一个公司的投资款,是不可以 从纳税所得额中扣除的
阅读 9027
收藏 1
老师,异地工程预交所得税怎么入账
廖君老师
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提问时间:05/19 08:36
#税务师#
您好,借:所得税费用 贷:应交税金-应交所得税 借:应交税金-应交所得税 贷:银行
阅读 9021
收藏 10
老师,固定资产有以前年度买的,有2023年度买的,汇算清缴时怎么填固定资产
唐引梅老师
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提问时间:05/24 00:45
#税务师#
同学晚上好呀,按固定资产原值,本年折旧,累积折旧金额调
阅读 9018
收藏 38
解释下e为什么,,解释下e为什么
wency老师
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提问时间:04/11 23:37
#税务师#
旅游服务提供商差额征税的方法下不能开具增值税专用发票
阅读 9017
收藏 38
老师,公司买的商务车可以按十年折旧吗
廖君老师
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提问时间:05/19 17:52
#税务师#
您好,不可以的,按税法来 4年 (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。
阅读 9017
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请教一下 特殊性税务处理下债务重组确认的应纳税所得额占当年应纳税所得额50%以上,可以在5个年度内均匀计入个年度。然后后面还有一句债转股业务,不确认所得与损失。是不是有点矛盾?
小锁老师
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提问时间:06/14 16:14
#税务师#
您好,他不矛盾的,只是说,债务重组,不仅仅包括债转股,还有很多方式这个
阅读 9017
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