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期初立账,填写的科目余额表,应付的加工费是5万,实际只支付3万,这2万怎么做账给冲掉
杨艳红老师
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提问时间:06/29 15:49
#财务软件#
您好!可以转入营业外收入
阅读 3721
收藏 0
刚开的公司,都没买社保,可以对公发工资吗?这样令对公司有影响吗?如果后面都不买社保费。
小锁老师
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提问时间:06/29 15:35
#财务软件#
您好,没有买社保不建议对公发的,怕有影响
阅读 3902
收藏 0
一个厂做塑件,原料知道,进货放原材料,那辅助材料比如说纸箱放哪个科目
廖君老师
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提问时间:06/29 15:07
#财务软件#
您好,存货下可以设原材料,库存商品、辅助材料、周转材料等,添加二级科目
阅读 3807
收藏 16
老师,用友u8有一个记账凭证的现金流量项目记错了,已经结完账了,有什么办法吗
小敏敏老师
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提问时间:06/28 16:53
#财务软件#
你好,同学,可以反结账改下流量。
阅读 4315
收藏 0
老师,麻烦问一下之前计入成本的车辆保险费现在因为车辆出售退回来了一部分,这一部分费用怎么做会计分录
宋生老师
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提问时间:06/28 16:34
#财务软件#
你好!这个建议你直接计入营业外收入。
阅读 676
收藏 3
老师,费用类(1.管理费用 2.销售费用 3.财务费用)什么情况下没有发票也能税前抵扣?
宋生老师
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提问时间:06/28 13:43
#财务软件#
你好!这个除非是工资,社保,和其他政府性收费
阅读 4442
收藏 0
小规模,假如以前年度亏损,本年第二季度盈利,要缴所得税吗?还以可以直接补以前年度亏损?
郭老师
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提问时间:06/28 13:39
#财务软件#
你好,可以先弥补亏损,弥补完亏损没有盈利的不用交。
阅读 4408
收藏 19
接回来帐给的科目余额表是2018年-2023年四月的,然后就直接按这个表导入了,现在2024年五月了,想要2023年一整年的科目余额表,咋么调呢?
小碧老师
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提问时间:06/28 11:28
#财务软件#
你好同学!导出科目余额表不是可以选择日期的吗?你选择2023年12月31日的
阅读 4412
收藏 19
软件上之前的数据都不对 固定资产也没有 该如何清理乱账
文文老师
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提问时间:06/28 11:18
#财务软件#
现在增加固定资产,不对的数据,可通过营业外收支来调整
阅读 4415
收藏 10
快账里的期初数据已录完,资产负债表已自动生成,请问利润表跟现金流量表是不会自动生成吗?是不是要自己手动输入
廖君老师
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提问时间:06/28 10:35
#财务软件#
您好,利润表跟现金流量表能自动生成的,没有生成需要联系客服给我们设置下公式
阅读 4607
收藏 0
用友作废结转损益的快捷键是什么?
郭老师
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提问时间:06/28 10:10
#财务软件#
你好 就是反结账的 Ctrl+Shift+F6
阅读 4446
收藏 19
之前没有抵扣认证、后面认证抵扣用了的分录怎么做?
郭老师
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提问时间:06/28 09:24
#财务软件#
借库存商品或是管理费用, 应交税费待认证。 贷,银行存款 认证之后,借,应交税费应交增税进项 贷,应交税费待认证。
阅读 4581
收藏 0
老师,录的明细多了,有没有什么软件可以快速开具的。就通过表格自动附码的
宋生老师
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提问时间:06/28 08:58
#财务软件#
你好!学堂没有这个了。
阅读 850
收藏 4
请问校长个人手机里转对公账户钱,然后交税金了,请问做几个会计分录?各都是怎么做??借什么?贷什么呀老师。请说详细一点谢谢! 先借,银行存款-工行3000元,贷什么? 扣除税金后怎么做分录呀!
郭老师
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提问时间:06/28 08:18
#财务软件#
是个人收了学费的吗? 借其他应收款校长 贷预收账款 还回来借银行存款贷,其他应收款校长 按月借预收账款 贷。主营业务收入 应交税费,应交增值税
阅读 4414
收藏 19
请问,对公户支付个人购买床铺费,怎么做分录呀?借什么?贷什么老师?请说具体一点吧
家权老师
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提问时间:06/27 17:24
#财务软件#
借:管理费用-福利费 贷:银行存款
阅读 4988
收藏 0
你好!请问期中建账,录入科目初始余额,发现利润表内水利基金显示到资源税项目,打开资源税又没有数据显示
郭老师
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提问时间:06/27 16:00
#财务软件#
你好,那他就是明细当时写错了吧。
阅读 4936
收藏 21
老师,我们是总代理,客户是经销商。客户开专业店,我们要给予装修补贴,这个装修补贴作为客户的货款抵用。所有的客户都是应收账款。我这边怎么做账?
小菲老师
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提问时间:06/27 15:38
#财务软件#
同学,你好 借:营业外支出-装修补贴 贷:应收账款
阅读 4997
收藏 21
老师,社保稽核是什么意思?
小菲老师
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提问时间:06/27 15:10
#财务软件#
同学,你好 社保机构检查用人单位缴纳社会保险的情况
阅读 4996
收藏 8
用友系统要如何反记账、
朴老师
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提问时间:06/27 14:25
#财务软件#
同学你好 是什么版本的
阅读 4808
收藏 20
老师,我们是做空调的囤货商,下面客户是经销商。上面就是工厂。这个图片的政策是针对经销商。第4条经销商提货达5万,有个销售员补贴1000.请问要不要找经销商要发票?我们的分录该怎么写?
丽媛老师
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提问时间:06/27 14:24
#财务软件#
你号,同学,没有看到您的图片,销售员是你们公司的员工吗
阅读 4994
收藏 21
请问,学生退费怎么做会计分录?借什么?贷什么?老师,可以说的具体点吗? 之前收费都是,借其他应收款-校长10000元 贷,预收账款-学生名字10000元 借,预收账款-学生10000元 贷,主营业务收入-学费10000元
郭老师
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提问时间:06/27 13:51
#财务软件#
公户退的钱吗?如果是的话,借银行存款负数,贷主营业务收入负数。
阅读 5116
收藏 21
老师 金蝶云星空在对账的时候,应收账款与总账,显示凭证的来源单据在业务报表中不存在,导致不平衡,我要怎么解决
耿老师
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提问时间:06/27 13:30
#财务软件#
你好!金蝶云星空在对账过程中,应收账款与总账显示的凭证来源单据在业务报表中不存在,导致不平衡的问题,是许多会计人员在使用金蝶云星空时可能遇到的情况。以下将详细分析该问题的可能原因和解决方案: 1. **检查凭证生成情况** - **确认单据是否已生成凭证**:在金蝶云星空中,业务单据需要通过凭证模板生成总账凭证Θic-1Θ。如果发现应收账款与总账不平衡,首先要检查相关的业务单据是否已经成功生成了对应的财务凭证。未生成凭证的单据会直接影响到总账数据的准确性。 - **查看凭证生成情况查询功能**:如果存在未生成凭证的单据,可以通过期末结账时的“凭证生成情况查询”功能查看哪些单据还未生成凭证,并及时处理。 2. **核对对账方案设置** - **确认对账方案的正确性**:对账方案是否正确设置对于保证总账与业务系统之间数据一致性至关重要。需要检查对账方案中的会计科目是否与业务报表单据生成的凭证科目一致。若不一致,需调整对账方案,确保双方科目匹配。 - **分析本期发生额差异**:如果总账和业务系统的本期增加或减少数有差异,系统提供“本期发生额差异分析”功能,可以帮助分析并找出差异原因。 3. **审查总账和业务凭证** - **比对金额是否一致**:需要确认过滤出来的总账凭证金额是否与业务凭证金额一致。如果存在差异,则不通过检查,需要进一步调查原因Θic-2Θ。 - **核实手工录入的凭证**:若对账科目的凭证为手工录入,而非通过智能会计平台生成,这也可能导致数据不一致。应确保所有相关凭证都是通过系统自动生成的,以保持数据的一致性。 4. **考虑系统和操作问题** - **检查系统更新和补丁**:软件版本和补丁的更新对于解决已知错误和问题非常重要。应该确认系统是否已经更新到最新版本,并应用了所有必要的补丁。 - **排除人为修改影响**:如果手工修改了业务系统生成的凭证科目和金额,也会导致对账不一致。需要确保所有修改都有完整的记录,并重新进行对账。
阅读 1449
收藏 6
请问老师,现在电票红冲,每月有限制数量,或是张数吗?
宋生老师
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提问时间:06/27 12:10
#财务软件#
你好!这个没有数量限制了
阅读 5111
收藏 0
金蝶Kis标准版。不小心在自定义报表这里把利润表删了,现在需要引入一个标准版的利润表,
盛宇老师
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提问时间:06/27 12:09
#财务软件#
您好,可以金蝶财务软件官方客服处理一下,他们会有专人指导。
阅读 5041
收藏 21
公司要做注销、但是库存对不上、怎么调整?
郭老师
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提问时间:06/27 11:52
#财务软件#
你好,库存什么原因不一致?账上的多还是少?
阅读 5115
收藏 0
一般纳税人销售以前的固定资产怎么开3%票
苍鹭老师
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提问时间:06/27 11:30
#财务软件#
要开专票吗?专票是3%税率
阅读 4933
收藏 12
老师,如何把借方累计转换到年初余额去
廖君老师
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提问时间:06/27 11:27
#财务软件#
您好,这是我们建账时录入数量填到年初才行的, 这里改不了
阅读 4990
收藏 21
老师,请问学校的老师申请预算费用500元,会计科目借什么?,我知道贷方你不用说。
朴老师
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提问时间:06/27 11:18
#财务软件#
如果公办学校的老师申请预算费用 500 元,在未实际支出时,通常会计科目为: 借:其他应收款 - 老师姓名 500 待实际支出并取得相关票据进行报销时,再根据具体的支出用途进行相应的会计处理。例如,如果用于购买办公用品,会计科目为: 借:事业支出 - 办公费 500 贷:其他应收款 - 老师姓名 500
阅读 4937
收藏 21
老师,请问校办老师申请预算费500元,怎么做会计分录?借什么?贷什么?
小锁老师
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提问时间:06/27 11:10
#财务软件#
您好,这个的话 业务活动成本 500 贷 银行存款500
阅读 4997
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2019年12月30日,计提工资、社保,发放工资 原始凭证如下: 怎么在凭证票据上写会计分录?
桂龙老师
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提问时间:06/27 10:17
#财务软件#
同学,你好, 你这句话:怎么在凭证票据上写会计分录? 是什么意思?
阅读 5116
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