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财务软件
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在什么样的情况下,购买方给销售方开红字发票?
宋生老师
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提问时间:06/27 10:01
#财务软件#
你好,购买方如果抵扣过,需要开红字信息表。
阅读 4994
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老师,金蝶这个货币资金指定现金流量时,没有主表项目?请问怎么办?
廖君老师
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提问时间:06/27 09:59
#财务软件#
您好,是我们基础设置错了,看下图
阅读 4997
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请问一下老师,我们销售中央空调一套1万元,赠送电动车一辆。一个收入该怎么确认?
蓝小天老师
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提问时间:06/27 09:44
#财务软件#
根据会计准则,企业以“买一赠一”方式对外销售,在确认收入时,需要将赠品以及商品总的销售金额按照各项商品的公允价值比例分摊确认赠品以及商品的销售收入。
阅读 5061
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老师,一般纳税人取得了服务费专票(假如专票金额106,进项税额6,不含税金额100),如果我把这106的发票当成本票入费用了,销项我还能抵扣这6元的进项吗?
郭老师
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提问时间:06/27 09:26
#财务软件#
你好,不可以的,如果你想要抵扣这六块钱,那你成本费用应该做100
阅读 5081
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快账软件怎么删除凭证
刘艳红老师
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提问时间:06/26 21:25
#财务软件#
1、打开财务软件;2、找到需要删除的凭证;3、在显示凭证的界面,单击“单据”按钮,显示出对应的单据;4、在该单据界面上半部分空白处,右键选“删除单据”即可删除该单据及对应的业务生成的凭证
阅读 5036
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跨年计提附加税的分录怎么写
东老师
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提问时间:06/26 20:08
#财务软件#
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值城建税/教育费附加/地方教育附加 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
阅读 5022
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用以前年度损益,怎么写分录老师,我刚学完入门课程,不会呀这个问题
朴老师
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提问时间:06/26 19:56
#财务软件#
跨年计提附加税的分录吗
阅读 5052
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以前年度填写错误的凭证怎么处理
廖君老师
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提问时间:06/26 19:50
#财务软件#
您好,账都结完了,在本年度,原分录做红字凭证,再做正确金额和科目的分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
阅读 5036
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老师好,有畅捷通T+Cloud专属云19.0的操作教程吗
薇老师
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提问时间:06/26 18:03
#财务软件#
你好,畅捷通T+Cloud专属云19.0的操作教程如下,将分为几个主要部分进行介绍:
阅读 5019
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财务软件金蝶专业版一般多少钱
刘艳红老师
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提问时间:06/26 15:43
#财务软件#
您好, 这个一般是2000左右的样子
阅读 5025
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开完票怎么发邮箱呢,在开票系统
钟存老师
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提问时间:06/26 15:09
#财务软件#
您是使用电子税务局填写开具数电发票吗?
阅读 2742
收藏 9
老师,我用的金蝶Kis云,现金流量表指定时,有的款是微信收付,这个有没有办法指定?
宋生老师
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提问时间:06/26 14:47
#财务软件#
你好!这个是其他应收款,不算现金流量了
阅读 5025
收藏 0
老师好,麻烦问一下我们公司购进固定资产,首付款60%,发票也开了百分之60%,这个固定资产的首付款分录怎么写
郭老师
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提问时间:06/26 14:39
#财务软件#
借固定资产贷、银行存款、长期应付款。 如果是融资租赁的这个固定资产是所有的整个固定资产的原值。
阅读 568
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在实操过程中,税收实务的这个业务在记账凭证票据上应该怎么编写会计分录?北京飞扬科技有限公司是属于小规模纳税人
小敏敏老师
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提问时间:06/26 13:54
#财务软件#
你好,同学,请稍等,稍后发你。
阅读 4995
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在实操过程中,税收实务的这个业务应该怎么在记账凭证上编写会计分录?
宋生老师
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提问时间:06/26 13:52
#财务软件#
你好!你说的是什么业务。 缴税?
阅读 5032
收藏 0
在实训过程中,税收实务的这个业务应该怎么在凭证票据上写会计分录?
波德老师
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提问时间:06/26 13:46
#财务软件#
同学你好,借管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额贷库存现金
阅读 5030
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金蝶云星辰软件怎么在库存明细表里查询到单品的二级明细科目
廖君老师
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提问时间:06/26 13:30
#财务软件#
您好,1、打开财务软件——进入到主控台——点击“供应链”模块 2、点击“供应链”模块后——点击“仓存管理” 3、点击”仓存管理“后——选择其下的子功能”报表分析“ 4、进入”报表分析“子功能后——双击明细功能”18062 商品收发明细表“,这个表里有科目编码
阅读 4999
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卖出去的货人家给退回来1万,这个退货的分录怎么去做
苍鹭老师
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提问时间:06/26 13:06
#财务软件#
当初卖货的分录,按退货的金额,冲销。 比如当初确认了增加主营业务收入,结转了主营业务成本,你现在就减少主营业务收入一万,主营业务成本对应的减少。
阅读 5033
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金蝶云软件,在会计科目中设置了辅助核算,在录入期初数据的时候,数据没带过来呢?没有这些科目了?
小锁老师
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提问时间:06/26 10:45
#财务软件#
您好,这个的话,期初那些都没有?
阅读 5028
收藏 21
日记账月底结转了以后,第二个月不能操作,是哪里有问题?我已经重新做了几次了,还是这一步出问题。
venus老师
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提问时间:06/26 09:25
#财务软件#
你5月份全部账都 结账吗
阅读 5058
收藏 21
老师,我们收到客户款10000元,其中货款5000元,样机款2000元,装修费3000元(1.我们帮客户代做,之后这个钱我们要给装修公司。2.我们是区域总代理,工厂会把3000元返到我们账上作为客户的货款)。这里有好几件事情,请问这些分录怎么做?
廖君老师
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提问时间:06/26 09:04
#财务软件#
您好,1.客户是跟我们收发票的, 借:银行 10000 贷:主营业务收入 10000/1.13 销项税 10000/1.13*13% ,付给装修公司时会开票给我们,借:主营业务成本 进项税 借:银行 2.工厂返给我们时他们会少开3000发票,我对按发票记入 主营业务成本就行
阅读 5095
收藏 21
老师,请问我们卖的货物,客户提货量达到10万(这10万已到账,已确认收入,应收账款,已开票),返利2000,这个2000只能作为客户的提货款。这个2000怎么记分录?
郭老师
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提问时间:06/26 08:58
#财务软件#
不好意思,我昨天给你回复了。你想重新提问的话,你再重新提问一个吧。我们接了问题,不好退回
阅读 5128
收藏 22
依据照片中的业务以及票据,应该怎么在税收实务软件上编写票据凭证的会计分录?
潘潘老师
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提问时间:06/25 23:22
#财务软件#
1.计提工资 借:销售费用-工资10900 管理费用-工资18900 贷:应付职工薪酬29800
阅读 5163
收藏 5
老师您好 请问我现在6月份新建账套我营业收入和营业成本 应该录5月末的数还是到五月末累计1-5的数呢
宋生老师
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提问时间:06/25 19:58
#财务软件#
你好!这个是按累计数才对。不过期初数一般是不看损益类的
阅读 5167
收藏 22
想问一下,更正去年的财务报表,所得税报表,增值税报表,会有什么不好的影响吗?因为收入都对不上,需要更正
郭老师
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提问时间:06/25 19:30
#财务软件#
你好,需要交税吗?需要交税的话影响企业信用等级的有滞纳金。
阅读 809
收藏 0
老师,我之前销项抵了3万,进项抵了4万。现在-1万。这个-1要的税,怎么记分录?我忘记了
宋生老师
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提问时间:06/25 18:11
#财务软件#
您好!这个在申报表留底就行,不需要单独做分录
阅读 5250
收藏 14
老师,请问我们卖的货物,客户提货量达到10万(这10万已到账,已确认收入),返利2000,这个2000只能作为客户的提货款。这个2000怎么记分录?
郭老师
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提问时间:06/25 17:56
#财务软件#
你们发票是怎么开的?
阅读 5254
收藏 22
老师您看下这个金蝶软件的应付账款余额又是借方又是负数,这个感觉不好看,要不确定一头比如贷方,这个有什么办法嘛
廖君老师
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提问时间:06/25 17:41
#财务软件#
您好,这才是正确的,一个往来单位只用一个往来科目, 我们在列示负债表数据时要对往来科目进行重分类的,
阅读 5271
收藏 22
这个表的数据来源是那块呢
廖君老师
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提问时间:06/25 17:40
#财务软件#
您好,这是财务分析的数据,来自现金流量表,科目余额表,资产负债表
阅读 754
收藏 3
今天是6月25号,我们是7月10号开工资,社保公积金申报是在7月十号之前完成就行吧
家权老师
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提问时间:06/25 16:31
#财务软件#
一般是在15号前申报公积金
阅读 5155
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