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老师,客户退回2023年开的纸质专票,要冲红开具红字数电发票,,对方没有做抵扣,直接开具红字发票,选择无需确认,怎么开不了红字发票?
微微老师
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提问时间:05/15 15:50
#税务#
您好,提示什么 的呢?
阅读 5591
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去年给客户开具增值税专票,对方未认证抵扣,未支付货款.今年要求冲红重新开具一张发票,请问如何处理
小菲老师
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提问时间:05/15 12:05
#税务#
同学,你好 你放开具红字信息表,再开具红字发票
阅读 5591
收藏 23
问一下我每个月固定折旧7025.59 我填的这个数据对不对
耿老师
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提问时间:05/15 10:43
#税务#
你好!本年累计折旧应该是154562.92元,按你科目余额数据
阅读 5590
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你好,请问一下,打出租车那个纸质发票可以抵扣9%的进项票吗
家权老师
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提问时间:06/21 17:22
#税务#
上传你的发票看看
阅读 5590
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A哪里不正确了啊??啊啊啊啊
朴老师
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提问时间:06/21 10:28
#税务#
根据个人所得税法律制度的规定,财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。所以A选项不正确。 选项B,非居民个人取得的劳务报酬所得,属于同一项目连续性收入的,以一个月内取得的收入为一次,该选项正确。 选项C,偶然所得,以每次取得该项收入为一次,该选项正确。 选项D,利息、股息、红利所得,以支付利息、股息、红利时取得的收入为一次,该选项正确。
阅读 5590
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企业所得税汇算清缴时有滞纳金怎么填写啊?
宋生老师
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提问时间:05/15 14:31
#税务#
你好,纳税调整明细表扣除类里面有一项。 (八)税收滞纳金、加收利息
阅读 5589
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机械经营租赁一般纳税人开几个点?
小锁老师
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提问时间:05/15 16:28
#税务#
您好,这个的话,是属于13个点的
阅读 5589
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是的,实际发生的对方没开票♥
郭老师
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提问时间:05/15 09:23
#税务#
你好,对方没有给你开发票,业务发生了,按照实际业务来做就可以的,正常做成本费用,但是抵扣不了所得税。
阅读 5589
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今天他给我们开具发票了,7000元,要不要把原来的4400元退回去,然后直接给他转7000元,原来给个体户支付4400元,转款写的工资,按理来说是定金
郭老师
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提问时间:06/21 16:21
#税务#
你好,实际支付的是工资吗?如果是的话,能退回的方便退回还是退回,然后再重新转,重新备注。
阅读 5588
收藏 23
老师,现在买的固定资产,就是生产机器设备,残值是多少,使用年限事多少
小锁老师
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提问时间:06/21 13:17
#税务#
您好,这个的话,残值率5%,年限是5-10年
阅读 5588
收藏 9
老师,我既要增资又要变更股权,同时办理的,股权变更填注册资本是填未变更前的注册资本吗?谢谢老师
易 老师
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提问时间:03/01 14:25
#税务#
学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?
阅读 5588
收藏 23
老师,新公司开发票要进行发票申领吗
宋生老师
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提问时间:06/21 13:52
#税务#
您好,是的是, 需要的
阅读 5588
收藏 12
一般纳税人实行简易征收之后,开出去的3%发票,对方可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:06/21 15:13
#税务#
你好,对方是一般计税的话可以抵扣。
阅读 5588
收藏 4
这种车船票怎么计算抵扣,是按照上面总计费用还是按照车票或是客票
郭老师
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提问时间:06/22 07:19
#税务#
最后一行你看下那个是个人信息吗?是的话,按照3%来抵扣,41.5÷1.03×3%。
阅读 5587
收藏 23
老师,请问劳务派遣公司是不是每个月都要去税局处理什么问题
刘艳红老师
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提问时间:06/21 16:12
#税务#
您好, 没有呀,按时申报就可以了
阅读 5587
收藏 23
请问接手一个合伙公司零申报税,有哪些移交的吗?
小锁老师
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提问时间:05/15 13:49
#税务#
您好,这个的话,你说是转让移交吗
阅读 5586
收藏 5
老师,这是我们的进货发票,我想给别的公司开这种发票,但开出来左上角不带机动车字样,是为什么,我平时领发票都是6联的机动车销售发票
郭老师
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提问时间:05/15 17:02
#税务#
你好,这个是供应商开给代理商,一般开这种。你开机动车发票一般是开给客户的。就是他需要挂牌的。
阅读 5586
收藏 23
支付银行的贷款利息计入什么科目
家权老师
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提问时间:05/15 16:09
#税务#
计入财务费用-利息支出
阅读 5585
收藏 23
老师,机动车统一发票就是专票,那普票是怎么写的
小菲老师
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提问时间:05/15 10:16
#税务#
同学,你好 机动车统一发票就是专票,没有普票
阅读 5584
收藏 21
购买设备,对方未开票,私下付款,未走公户,私下付的款怎么入账呢
刘艳红老师
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提问时间:05/15 12:16
#税务#
您好,这个后面会开票进来吗
阅读 5584
收藏 20
为什么错啊这题不明白
小愛老师
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提问时间:06/21 11:37
#税务#
您好,是错的,如果计入工资薪金(比如:电话补助、出差补助)的可全额税前扣除,计入福利费的按限额扣除。
阅读 5584
收藏 23
土地租赁费可以开差额发票吗?
朴老师
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提问时间:06/21 16:23
#税务#
同学你好 这个不可以
阅读 5584
收藏 2
老师:1月份支付1年厂房房租费10万元,3月份开出发票。请问,就这个房租账务处理?
家权老师
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提问时间:05/15 15:22
#税务#
预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租
阅读 5583
收藏 23
老师,如图,为啥等式两边不相等,资产=负债+所有者权益。
丽媛老师
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提问时间:05/15 10:14
#税务#
你好同学,有递延所得税时,先确认递延所得税,然后确定当期应交的所得税,倒挤所得税费用
阅读 5583
收藏 23
我的问题是,23年在汇算清缴时调增,24年发票开了后怎么调减?
郭老师
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提问时间:05/15 13:23
#税务#
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
阅读 5583
收藏 23
请问负债类科目九段什么意思
宋生老师
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提问时间:06/21 17:12
#税务#
你好!你在哪儿看到的。没有看到过什么几段几段的说法 能截图来看下嘛
阅读 5583
收藏 23
您好,老师我想问一下,我是总公司,分公司独立核算,如果我委托分公司帮我给客户送货开发票,那我和分公司,是不是也需要开发票结算
小菲老师
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提问时间:05/15 12:08
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 5582
收藏 23
请问老师,公司CRS填报,港澳台或者外籍客户,税收身份,可否选 仅为中国税收身份居民
文文老师
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提问时间:05/15 11:18
#税务#
可选 仅为中国税收身份居民
阅读 5582
收藏 0
老师,请问23年暂估的成本票本月底还没回来,现在做汇算清缴该怎么办?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 09:41
#税务#
您好,汇算清缴调增交税就可以了
阅读 5581
收藏 23
老师灵活用工平台给物业公司开票都看什么税目,开给运营公司主要是市场销售这方面开什么税目
小菲老师
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提问时间:06/21 13:06
#税务#
同学,你好 灵活用工平台给物业公司开票都看什么税目 劳务:劳务费 开给运营公司主要是市场销售这方面开什么税目 一般开具服务费
阅读 5581
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