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金额和税额
郭老师
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提问时间:02/26 14:14
#税务#
这个是一般纳税人还是小规模的?
阅读 5612
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老师 入库单是贴到采购单的下面 还是上面呢
宋生老师
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提问时间:06/21 17:15
#税务#
你好!这个没有规定了。企业自己决定
阅读 5612
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您好,老师我想问一下,我是总公司,分公司独立核算,如果我委托分公司帮我给客户送货开发票,那我和分公司,是不是也需要开发票结算
小菲老师
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提问时间:05/15 12:08
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 5612
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企业所得税为预扣预缴的时候填的不是小微企业,每个月申报增值税的时候,增值税的附加税按小微企业申报了,还都通过了,这有毛病吗?有问题吗
姜再斌 老师
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提问时间:06/21 16:20
#税务#
你好,增值税与企业所得税的小微企业不是一回事儿。没有问题。所得税是不是小小微企业看的应纳税所得额300万元、从业人数300人、资产总额5000万元。增值税纳税人身份为增值税小规模纳税人,季度销售额不超过30万元
阅读 5611
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个人合伙企业有企业所得税年报吗?
东老师
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提问时间:05/15 15:49
#税务#
您好,合伙企业也需要的
阅读 5611
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增值税全电发票没有作废功能,只有红冲,那每张红冲发票会计都要入账吗?还是当月红冲当月的发票可以不用做账
郭老师
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提问时间:08/31 13:33
#税务#
你好,当月开的当月红冲可以不用做。
阅读 5611
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老师,请教个问题在电子税务裤里边如何查找并导出财务报表
家权老师
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提问时间:06/21 14:39
#税务#
我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送 或者首页搜索:财务报表
阅读 5611
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老师,建筑公司的工程检测费,算成本还是费用
家权老师
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提问时间:05/15 15:43
#税务#
那个计入工程项目的成本
阅读 5611
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筹建期自建厂房土地使用税计入什么科目?在建工程还是税金及附加?
暖暖老师
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提问时间:05/15 14:06
#税务#
你好,计入在建工程比较好一些
阅读 5611
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你好,老师,我们有4月的资产负债表跟利润表,增值税在哪里体现,我看到负债表里面有应交税费,是不是就是增值税呢
谢谢老师
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提问时间:05/15 15:50
#税务#
是的,应交税费包括增值税 所得税等,都在这个科目
阅读 5610
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老师,税务局下达风险显示:是否为追加风险,后面否,是什么意思?
廖君老师
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提问时间:06/20 21:19
#税务#
您好,说明目前情况是初查,低风险
阅读 5610
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老师,工业年销售额一千多万算微型吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/21 12:09
#税务#
您好,纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业
阅读 5610
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老师:1月份支付1年厂房房租费10万元,3月份开出发票。请问,就这个房租账务处理?
家权老师
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提问时间:05/15 15:22
#税务#
预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租
阅读 5610
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老师**社保如果查到了有风险没有
宋生老师
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提问时间:05/15 13:41
#税务#
是的,这个还是有风险的。
阅读 5609
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土地租赁费可以开差额发票吗?
朴老师
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提问时间:06/21 16:23
#税务#
同学你好 这个不可以
阅读 5609
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老师 汇算清缴减免所得税额A107040是怎么算出来的
宋生老师
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提问时间:05/15 11:14
#税务#
你好,这个你是小微企业吗?这个报表是什么时候的?
阅读 5609
收藏 24
请问老师,公司CRS填报,港澳台或者外籍客户,税收身份,可否选 仅为中国税收身份居民
文文老师
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提问时间:05/15 11:18
#税务#
可选 仅为中国税收身份居民
阅读 5608
收藏 0
老师,跨区域预缴报验玩,交完税,在经营期止后一直不反馈对企业有什么影响吗
宋生老师
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提问时间:06/21 16:18
#税务#
你好!超过6个月不反馈,可能就有罚款了
阅读 5608
收藏 24
业所得税汇算清缴时发现少计提了3W,需要怎么处理(小企业会计准则)小规模纳税人
王晓晓老师
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提问时间:05/17 21:46
#税务#
你好,最好的做法反结账回去计提一下
阅读 5608
收藏 2
老师,您好!一般纳税人 建筑行业的,开了3%简易计税的工程票,收到的成本票是专票,请问下入成本是按照这个专票的含税金额吗?还是要认证抵扣专票后,做进项税额转出并按不含税金额入成本呢?
郭老师
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提问时间:05/15 11:04
#税务#
你好,直接选择不抵扣勾选加税合计做账就行。
阅读 5608
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老师,新公司开发票要进行发票申领吗
宋生老师
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提问时间:06/21 13:52
#税务#
您好,是的是, 需要的
阅读 5608
收藏 12
老师,2021年收到一张发票,是增值税专用发票,已经认证抵扣了。是维修费,今年对方公司被查到已经倒闭没有交税,税务局让我公司进项税转出。我已经转出了。企业所得税也不抵扣,让我调整2021年企业所得税申报表,这个怎么调整呢
小菲老师
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提问时间:06/21 14:25
#税务#
同学,你好 更正申报表,费用减少
阅读 5608
收藏 24
公司参保应该怎么计算
宋生老师
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提问时间:06/21 18:01
#税务#
你好!你是要算什么?社保费用吗
阅读 5607
收藏 6
公司没车,与员工签个租赁合同,员工是不是要交租金个人所得税20%呀?
家权老师
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提问时间:06/21 17:12
#税务#
是的,需要申报财产租赁个税
阅读 5607
收藏 0
企业所得税汇算清缴时发现少计提了3W,需要怎么处理(小企业会计准则)小规模纳税人
郭老师
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提问时间:05/17 18:42
#税务#
具体的什么业务少计提了
阅读 5606
收藏 24
老师,如图,为啥等式两边不相等,资产=负债+所有者权益。
丽媛老师
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提问时间:05/15 10:14
#税务#
你好同学,有递延所得税时,先确认递延所得税,然后确定当期应交的所得税,倒挤所得税费用
阅读 5606
收藏 24
老师,报企业所得税年报的时候,这个职工福利费支出和工费经费支出看明细账中管理费用的工会经费和福利费明细是吗,填报的时候账载金额和实际发生额填一样的数是不是
吕小冬老师
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提问时间:05/31 18:11
#税务#
你好,职工福利费支出和工费经费支出看明细账中管理费用和销售费用的工会经费和福利费明细哦
阅读 5606
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经营地址和注册地址可以不一样吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 10:56
#税务#
您好, 可以,这个没事的
阅读 5606
收藏 11
老师,我们有两个财务,我们应该怎么分配账务的工作?
宋生老师
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提问时间:05/15 10:18
#税务#
你好,这个没有固定的,看公司安排,最好是一个主管,一个助理。 一个负责平时的凭证整理和凭证录入,另外一个做其他的
阅读 5606
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有限公司一般纳税人加工零件公司,可不可开普通发票或1%专票
家权老师
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提问时间:05/15 11:46
#税务#
你好,一般纳税人没有1%的税率
阅读 5606
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