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麻烦老师问一下,小规模报增值税填写附表一时也就是差额征税那张表,填的是含税金额还是不含税金额。
文文老师
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提问时间:11/24 10:25
#税务#
小规模报增值税填写附表一时也就是差额征税那张表,填的是 不含税金额
阅读 42
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你好:税务局说我们公司个税人员手机号重复,现在人员信息上没有这个人,怎么能查到这个人?
文文老师
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提问时间:11/24 10:17
#税务#
是否换过电脑,导致以前人员数据,没有了
阅读 42
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老师,请问公司去年成立的,但是运输这块因为运输资质原因车辆是老板个人买了后就**到有资质的公司了,所以一直没法入本公司的账,算是内账,前任会计不管,老板也不懂,一开始就没记录数据,全靠脑子回忆,24年的让内勤帮他记录数据,现在让我整理下这块的收入成本利润,这个我只统计24年数据的话,是不是还是不准确啊,必须从23年开始捋吗,我目前收入和平时车辆发生的24年数据是有的,我把这些归纳起来了,23年买的车辆发票没有的,就用购车合同里的含税价加上车辆购置税按月折旧,这样可以吗
廖君老师
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提问时间:11/24 10:09
#税务#
您好,只统计24年数据,也考虑的23年买的车辆折旧,这个数据是相对准确的
阅读 38
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老师,公司股东投入的实收资本最后公司注销时可以以公司的存货分行吗?
家权老师
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提问时间:11/24 10:03
#税务#
可以的,没问题的哈,按视同销售交增值税
阅读 45
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5月采购一批商品,金额1万,税额1300 6月因产品质量问题退货全部给供应商。请教下这个分录怎么写?
家权老师
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提问时间:11/24 09:57
#税务#
借:库存商品-10000 贷:银行存款-11300 应交税费-增值税-进项转出1300
阅读 36
收藏 0
老师,公司领导购入2万多块钱的手机入管理费用有税务风险吗,年营业额2,000万左右
家权老师
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提问时间:11/24 09:50
#税务#
没事的,只要是办公使用就行
阅读 37
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老师,然后有个项目,之前是小规模,后开的小规模专票,后来被强制执行一般纳税人后,现在还能申请开之前的小规模的票吗
家权老师
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提问时间:11/24 09:45
#税务#
你好,没法转回之前的小规模的了
阅读 37
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老师,您好,月末结转成本,自己填数据吗,上面生成凭证是空的啊
郭老师
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提问时间:11/24 09:44
#税务#
你好,结转成本是自己做账务处理的。
阅读 550
收藏 2
多台电脑开票,发票同步后怎么查看开票记录,要汇总上传吗?
bamboo老师
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提问时间:11/24 09:41
#税务#
您好 请问是电子发票还是税盘开票?
阅读 39
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老师我问下,这个客户a帮我们找别的客户,假如a跟别的客户签合同收到1万,a给我们公司一个底价600,我们给a开票600,a打款备注别的客户姓名无还本,这样可以吗,有风险吗
bamboo老师
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提问时间:11/24 09:39
#税务#
您好 请问您开600的发票给A 然后A给您单位支付600的款项 付款的时候备注客户姓名无还本 是这个意思吗
阅读 45
收藏 0
老师,请问下,收到返还的工会经费怎么做账务处理,之前交工会经费的时候是直接按照计提的工资总额来交的,只做了交工会经费的账务,借销售费用工会经费,贷银行存款
家权老师
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提问时间:11/24 09:24
#税务#
借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 支付的时候做相反的分录
阅读 212
收藏 1
老师好!2022年分别三个月开了三张专票,金额合计一万多,这个拿票人忘了给上级结果过了期限,不给报销,货款一直未给,这个月说让重开再重新申请报销,经理就让连同本月货款和那三张票的金额开了一张票,请问2022年这三张票不冲红可以吗?经理不让冲怕麻烦,多交税就多交吧
耿老师
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提问时间:11/24 09:22
#税务#
你好,实际业务的话是可以冲红的, 这样操作的话,你们是有虚开发票的嫌疑
阅读 39
收藏 0
麻烦问一下,这道题怎么写?
暖暖老师
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提问时间:11/24 09:22
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 256
收藏 1
麻烦问一下这道题怎么写
暖暖老师
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提问时间:11/24 09:20
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 231
收藏 0
企业在出售房产时被要求按评估价计算缴纳契税、印花税后,如何申请复议?需要提交哪些资料?
MI 娟娟老师
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提问时间:11/24 09:06
#税务#
...
阅读 243
收藏 1
如果子公司直接从利润中分红且不经过公司储备,则需要缴纳税款。是什么情况下要交税?储备怎么理解
廖君老师
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提问时间:11/24 08:56
#税务#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 46
收藏 0
老师,我们11月开出的都是专票16万多 进项发票五花八门 我把进项专票挑出来只有17000多 上期留底的进项票 之前会计登记的数额 跟系统查到数额不一致,有部分票据会计登记已抵扣(已认证),但是系统显示未勾选,我不知道已哪个数额为准
郭老师
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提问时间:11/24 08:50
#税务#
按照你勾选系统里面的为准。
阅读 33
收藏 0
18万对方先给定金9万要求这9万定金先开发票,怎样做分录,因尾款要到明年4月在结的
波德老师
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提问时间:11/24 08:09
#税务#
你好,先给的9万你们发货或提供服务了吗
阅读 42
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我们付个人房租,合同签季度一付,现在剩9.10.11.12.1,5个月,房东应该怎么开发票
张瑞雪老师
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提问时间:11/24 07:56
#税务#
你好,不动产租赁合同不按照合同开票,先收到租金时,就产生了增值税纳税义务了。
阅读 51
收藏 0
我是A公司开票员,也是体户开票员,现在个体户要给A公司开发票,因为我是两家开票员,这两家公司变得有关联,这样合规吗
廖君老师
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提问时间:11/24 07:34
#税务#
您好,合规的,因为我们有正常的真实的交易,
阅读 45
收藏 0
提前暂估成本,提前开发票,后面有发货的,税务查到后会怎么样呢
波德老师
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提问时间:11/24 07:31
#税务#
你好,如果属于真实交易,在同一个月开票发货问题不大
阅读 58
收藏 0
工程还没完工,预付工程款,都是挂账。等完工再开票,可以?
郭老师
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提问时间:11/24 07:07
#税务#
你好 可以的 可以这么做的
阅读 47
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老师,我们目前的业务是运输天然气,天然气还是我们采购的那个成本价,因为这东西价格是透明的,所以我们配送上门,合同签的是天然气销售合同,价格就是每方气气的成本价➕0.3元运费,开发票按混合销售算,开的销售发票,这就造成气上我们一毛钱没赚,运费上本来开出去9个点的发票,现在开的13个点的,是这样吗,我理解的没错吧
廖君老师
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提问时间:11/24 03:18
#税务#
早上好, 是的,您的理解没错。天然气销售合同,我们是送货上门,这是混合销售
阅读 70
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哈哈哈,能加私信么,老师。我是发财兄弟呀,我花10积分加你哦。
听风老师
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提问时间:11/24 01:31
#税务#
发财兄弟,加不了**的,有规定。下次你把劳务合同,发出来,让我给你先审一下就成了。
阅读 52
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公司的业务员,签了劳动合同,也买了社保,还没满一年,公司定的任务,每个月都完成不了,现在想要辞退,需要赔偿多少,怎么辞退?
听风老师
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提问时间:11/24 00:46
#税务#
协商一致,不满6个月赔半个月工资,满6个月赔一个月工资 协商不一致,无理收辞退,不满6个月赔1个月工资,满6个月赔2个月工资 这个工资基数是含员工社保部分自己出的那部分钱。
阅读 63
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请问老师,发放工资的时候计提个税,发放的次月才申报缴纳该月个税对吗?比如9月发放8月的工资,10月才申报缴纳8月的个税?所以8月的工资缴纳个税的分录应该在10月做?
朴老师
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提问时间:11/23 23:33
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 63
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想问一下这个怎么算综合起来不太会 (1)全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元(不含换取原材料的部分),全年的原材料,取得增值税专用发票,注明税款为850万元(符合抵扣条件并已申报抵扣). (2)企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料,市场价值为200万元(不含税).成本为130万元,企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元(不含税)。双方均开具了专用发票。 (3)企业接受捐赠原材料一批,价值100万元(不含税)并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元,该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 (4)1月1日,企业将闲置的机器设备出租给 B 公司,全年收取租金120万元(不含税)。 (5)企业全年彩电销售成本为4800万元(不含换取原材料的部分);发生的销售费用为1800万元(其中广告费为1500万元)、管理费用为800万元(其中业务招待费为90万元,
薇老师
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提问时间:11/23 22:38
#税务#
同学你好参考以下看看,以下是计算该企业的应纳税所得额及应纳税额:一、计算各项扣除的调整额 1. 广告费扣除限额:彩电销售收入 × 15%
阅读 393
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老师您好!年底了,公司一次性买了三万元的酒,怎么记账,要入库吗?还是直接计入管理费用或销售费用
刘艳红老师
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提问时间:11/23 22:36
#税务#
您好,买这个是做什么用的?
阅读 69
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人,2018至2023年,经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下: (1)全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元,提供技术咨询服务取得不含税收入200万元,当年增值税销项税额合计922万元。 (2)取得国债利息50万元。 (3)购进与生产电子产品相关的原材料,取得增值税专用发票,原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录规定的范围),取得增值税专用发票注明价款50万元,进项税额6.5万元,并进行了进项税额抵扣。 (4)全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元;全年发生销售费用1400万元,其中含广告费1100万元,支付给某中介机构的销售佣金200万元,该佣金在税法规定的扣除限额内,但其中的40%为现金支付;全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万
cindy赵老师
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提问时间:11/23 22:30
#税务#
您好,请参考附件图片内容
阅读 964
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一般业务发生30天内要取得发票。
刘艳红老师
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提问时间:11/23 22:20
#税务#
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