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老师,请问下发现2023年7月的增值税少申报了2万多,现在去更正申报有滞纳金吗?
文文老师
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提问时间:11/27 18:24
#税务#
若涉及补增值税,会有滞纳金
阅读 20
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你觉得好意思就好意思?你觉得不好意思就不好意思?啥意思?
刘艳红老师
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提问时间:11/27 18:19
#税务#
您好,这句话似乎在探讨个人感受与客观事实之间的关系。具体来说,它可能在表达这样一种观点:一个人对于某件事情是否感到“好意思”或“不好意思”,往往取决于他或她个人的主观感受,而这种感受可能并不完全基于客观事实或普遍标准。
阅读 22
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老师好,请问,我因申请提高开票额度,而应税局要求预缴的这月开票金额的税款,在记账时,怎么做分录呀?
宋生老师
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提问时间:11/27 18:13
#税务#
你好,借应交税费-应交增值税-预交税金,贷银行存款
阅读 34
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老师,你好,请问员工当月已经离职了,但是仍然帮他申报了公积金,请问要怎么处理
宋生老师
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提问时间:11/27 18:12
#税务#
你好,是当月离职的,还是说当月1天班都没上
阅读 30
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农产品合作社加工了牛肉干销售能不能开免税发票
宋生老师
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提问时间:11/27 18:12
#税务#
你好,这种简单晒制是可以。但是深加工就不行。
阅读 16
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建筑公司简易计税项目本月收入开票,但是对应的分包发票未取得可以依据合同申报填分包扣除差额征收吗
宋生老师
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提问时间:11/27 18:11
#税务#
你好,这种,有风险了。要有发票才安全
阅读 34
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老师,请问从电子税务局导出的财务报表如何才能带有税务局的章
宋生老师
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提问时间:11/27 18:07
#税务#
你好,这个你直接问当地12366,现在有的省份,就算是电子税务局导出,也没有章
阅读 17
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一般纳税人季度结转增值税和年度结转增值税冲突吗
宋生老师
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提问时间:11/27 18:02
#税务#
你好,这个季度结转了,年度就不需要再结转了。
阅读 199
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招待费30万做账,利润是负数,汇算清缴招待费哪里还需要调增吗
宋生老师
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提问时间:11/27 17:56
#税务#
你好,是的,是需要调的。
阅读 21
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红薯干、地瓜干、苹果干一般纳税人销售税率是多少呀
家权老师
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提问时间:11/27 17:51
#税务#
销售自产的是免税,购入再销售是9%
阅读 16
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老师,请问售后回购在税法二中,怎么理解,朴老师
朴老师
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提问时间:11/27 17:49
#税务#
基本概念:售后回购是销售商品同时,销售方同意日后回购同样或类似商品的销售方式。 税务处理 增值税:销售环节正常缴纳增值税,回购环节差额一般不单独征税,用于应税项目可正常抵扣进项。 企业所得税:满足收入确认条件按售价确认收入,回购作为购进;不满足则收到款项确认为负债,回购差价在回购期间计为财务费用。
阅读 16
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去年已经开工的项目,但是属于异地经营,前面已经开了大部分的发票,在注册地也已经申报缴纳了税,今年才办了这个项目的外经证,后面开的发票在项目所在地税局也预缴税了,以后注销外经证的时候还需要在项目所在地补交前面的税吗?前面的税当时在公司注册地已经缴纳过了
廖君老师
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提问时间:11/27 17:41
#税务#
您好,要补交的,因为在人家地盘干活,要把税留在当地,已经在注册地交过的税,要申请退
阅读 18
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老师员工填单子,借款单生活费咋走账啊
文文老师
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提问时间:11/27 17:36
#税务#
意思是员工填写了借款单?
阅读 23
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老师 请教一下,干工程的,对方按照工程进度给我们付款,我们能不能先不开票,等到工程结束了一次性给他开一个总的发票?到最后一次性开票有没有什么影响?
宋生老师
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提问时间:11/27 17:30
#税务#
你好,操作可以,但是本身不太规范。
阅读 25
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老师,请问经营所得c表可以更正吗?
宋生老师
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提问时间:11/27 17:24
#税务#
你好,你申报有错误的话是可以更正的。
阅读 22
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对于免税的产品能开0%的发票吗,会有什么影响呢
文文老师
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提问时间:11/27 17:22
#税务#
对于免税的产品,开免税税率,不是开0税率
阅读 24
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请问这种属于发票吗?可以入账吗?用于公司员工办理健康证费用的
家权老师
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提问时间:11/27 17:21
#税务#
那个可以报销的,没问题的
阅读 16
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个人代开的工程劳务发票公司需不需要代缴代缴个税
文文老师
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提问时间:11/27 17:20
#税务#
若税局没有现场扣个税,需要公司代扣代缴
阅读 21
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老师,您好!请问法人代表社保费从他自己微信支付,怎样写记账凭证,分录怎样写?
文文老师
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提问时间:11/27 17:18
#税务#
借:管理费用-社保费 贷:其他应付款-法人
阅读 21
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图书是免税产品么, ,,
文文老师
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提问时间:11/27 17:17
#税务#
自2021年1月1日起至2023年12月31日,免征图书批发、零售环节增值税。24年没看到优惠政策
阅读 17
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老师,建筑会计哪些项目可以不交税喃 相当于合理避税的地方有哪些呢
宋生老师
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提问时间:11/27 17:17
#税务#
你好,你如果是小规模没有超过起征点,是可以免税的。
阅读 22
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支付了一笔款,是以利润收入分成形式付给对方的(有保底每年5万),这个对方要给我什么单据呢?
文文老师
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提问时间:11/27 17:15
#税务#
对方开具现代服务*企业管理 或金融服务*利息收入
阅读 24
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我们公司是材料贸易公司,对下签的合同是电力设备安装合同,对上签的是电力设备材料销售合同,这个合理吗
波德老师
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提问时间:11/27 17:14
#税务#
你好,如果你们有安装资质的话,对下签的合同是电力设备安装合同,就是可以的,否则就是不可以的。
阅读 32
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融资性售后回租,最终租赁物所有权是我们的,还需要缴纳印花税吗?有文件规定吗
朴老师
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提问时间:11/27 17:12
#税务#
融资性售后回租业务中,对承租人、出租人因出售租赁资产及购回租赁资产所签订的合同,不需要缴纳印花税,相关文件规定如下: 《财政部 国家税务总局关于融资租赁合同有关印花税政策的通知》(财税〔2015〕144 号):第二条明确规定,在融资性售后回租业务中,对承租人、出租人因出售租赁资产及购回租赁资产所签订的合同,不征收印花税. 《财政部 税务总局关于印花税法实施后有关优惠政策衔接问题的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 23 号):规定 2022 年 7 月 1 日《中华人民共和国印花税法》实施后, 上述财税〔2015〕144 号文件的第二条仍继续执行.
阅读 16
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老师您好,一般纳税人和小规模纳税人,小微企业,企业所得税税率都是年度不超过一百万,都是按5%吗
文文老师
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提问时间:11/27 17:12
#税务#
一般纳税人和小规模纳税人,小微企业,企业所得税税率都是年度不超过三百万,都是按5%
阅读 15
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其他应收款_a100. 其他应付款_b100 他两可以对冲吗?需要有什么附件资料
家权老师
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提问时间:11/27 17:10
#税务#
直接写个说明,对冲的原因
阅读 21
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老师,对方给我们开红字发票需要我这边做申请,我要怎么做申请
家权老师
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提问时间:11/27 17:05
#税务#
我要办税-发票使用-红字发票业务-红字信息确认单录入
阅读 24
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老师,我们公司的资本公积原来子项目挂的是A公司,现在由于协议变更,资本公积子科目挂到B公司下面,但是没有金额变动,只是之间有协议需要变更,不涉及金额变动,这样还用不用交印花税
宋生老师
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提问时间:11/27 16:56
#税务#
你好,如果只是挂错了就不会有,如果是有转移是需要交的。
阅读 29
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A企业控股B企业,A企业的房产作为担保给B企业贷款,现在A企业准备注销,A企业的实收资本一分没实缴。A企业股权要100%转让,实缴后转让还是先转让后实缴?贷款是不是要提前还
宋生老师
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提问时间:11/27 16:55
#税务#
你好,这两个都可以的,只要转让方和被转让方知晓这件事情就行。 可以先实缴再转让,也可以先转让再实缴。
阅读 29
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老师,画圈的那个应收账款数字的话,是从哪里来
朴老师
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提问时间:11/27 16:55
#税务#
同学你好 是上面第一个借应收账款来的
阅读 30
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