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老师,请问一下:我们收到2张相同的专票,勾选了其中一张叶做了抵扣,另外一张对方红冲了。现在税务要求我们要把那种红冲的发票进项税转出(那张发票我们没有勾选抵扣),对吗?
王小山老师
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提问时间:05/15 11:23
#税务#
你不需要转出的,他们红冲的跟你抵扣的不是一个票号
阅读 5605
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老师,如图,为啥等式两边不相等,资产=负债+所有者权益。
丽媛老师
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提问时间:05/15 10:14
#税务#
你好同学,有递延所得税时,先确认递延所得税,然后确定当期应交的所得税,倒挤所得税费用
阅读 5605
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老师您好!请问有没有餐饮企业会计核算流程?
宋生老师
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提问时间:06/21 14:08
#税务#
你好!这个有实操课
阅读 5604
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这个可以做固定资产,一次性转到成本里?怎样做分录
廖君老师
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提问时间:06/21 17:03
#税务#
您好,这是工程,可 以入固定资产的, 借:固定资产 进项税 贷:应付 下月起按月折旧 借:管理费用等-折旧 贷:累计折旧
阅读 5604
收藏 11
请问变更法人涉及哪些税,法人股份转让涉及什么税,谢谢老师
文文老师
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提问时间:05/15 16:25
#税务#
变更法人不涉及税 股份转让涉及印花税与个税
阅读 5604
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个税的计税基础是要扣掉个人社保部分是吧
东老师
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提问时间:05/15 10:30
#税务#
你好,这个是需要减去社保个人部分。
阅读 5604
收藏 0
是的,实际发生的对方没开票♥
郭老师
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提问时间:05/15 09:23
#税务#
你好,对方没有给你开发票,业务发生了,按照实际业务来做就可以的,正常做成本费用,但是抵扣不了所得税。
阅读 5604
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老师企业营业执照号码指的是什么
宋生老师
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提问时间:06/21 11:47
#税务#
你好!你把你的营业执照拍来,一般有个红色的号码
阅读 5604
收藏 14
老师你好,我有个问题哦,我们库存商品茶叶发现已经过期了发给客人不合适,想处理掉,做个会议纪要和情况说明,分录分录分两部分,一部分是盘点时缺少的,一部分是本次要处理掉的库存 借管理费用 待处理财产损益 贷库存商品 分录是这样做吗?
小锁老师
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提问时间:06/21 15:14
#税务#
您好,对的,这个是没错的,这样做
阅读 5604
收藏 8
老师,请问23年暂估的成本票本月底还没回来,现在做汇算清缴该怎么办?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 09:41
#税务#
您好,汇算清缴调增交税就可以了
阅读 5604
收藏 24
老师,如果夫妻,一人有住房贷款不在工作城市,然后两人在工作城市有租房,这个是可以分别扣除的吗?一个住房贷款一个住房租金扣除
朴老师
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提问时间:05/15 15:36
#税务#
同学你好 不可以的哦
阅读 5604
收藏 24
这个明细账管理费用跟报表怎么不一样
婵老师
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提问时间:06/21 13:36
#税务#
你给的是计提公司的科目余额表?是怎么不一样呢
阅读 5603
收藏 24
老师,23年度老板私人购买监控设备等固定资产,没有发票等凭据,当时没有入账,现在老板说要把这些固定资产入账,如果开票日期今年是5月份,我可以在今年5月份做补计提之前的折旧的账务处理吗?
东老师
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提问时间:05/15 13:39
#税务#
你好,开在今年在今年开始计提折旧就成了
阅读 5603
收藏 24
老师我填2023的年度所得税报表里面的期间费用我应该根据什么数据填列
郭老师
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提问时间:05/15 13:21
#税务#
你好,科目余额表选12月份的,然后看本年累计的借房期间费用发生额。
阅读 5603
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非全日制工保洁每月给发放工资,可以不是职工吗,对于非全日制工有没有专门规定,因为我们每月从公户发放这个人的工资,不超3000元,申报个税时可不可以不申报她的,申报她的后年平均人数超30人了,会涉及残保金的
小锁老师
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提问时间:05/15 16:40
#税务#
您好,对的,这种保洁可以不是兼职,但是仅限于临时职位
阅读 5602
收藏 0
老师,想问一下如果公司有商品是免税的,那什么情况下可以开这个免税票?是只要进项票是免税的就可以开,还是需要有相关证件证明经营此类商品才可以开?
朴老师
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提问时间:05/15 13:38
#税务#
同学你好 税局核定了才可以
阅读 5602
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老师,你好!我公司员工全年收入114963元,累计缴纳个人所得税2258.7元,能申请退税吗?
小锁老师
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提问时间:06/21 17:54
#税务#
您好,这个如果都是真实的,是不能退呢
阅读 5602
收藏 0
老师这是什么意思呢,请简答一下
李爱老师
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提问时间:05/15 16:04
#税务#
您好,需要返回重新计算税款
阅读 5602
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工商年报纳税总额含不含当年包的补缴以前年度所得税或增值税?
廖君老师
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提问时间:06/21 18:55
#税务#
您好,包含,因为补的部分在以前年没 以统计过,这是统计本年实缴的各项税费
阅读 5602
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个人所得税专项附加扣除的大病医疗,每年在8万限额内据实扣除,这个是指未成年子女看病支付的金额吗?
王晓晓老师
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提问时间:05/15 10:40
#税务#
不是,自己和夫妻,子女的都可以,发个图给你
阅读 5602
收藏 0
公司给客户送礼,代扣代缴个税计提和发放分录
宋生老师
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提问时间:06/21 15:20
#税务#
你好!这个你可以参考下
阅读 5602
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数电情况下现在小规模能往外开专用发票吗 老师
东老师
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提问时间:06/21 13:33
#税务#
...
阅读 5602
收藏 24
老师您好!请问员工6月份上班16天,这个工资应该怎么算比较合理?
朴老师
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提问时间:06/21 11:08
#税务#
同学你好 你们应出勤天数是多少天
阅读 5602
收藏 9
老师,汇算清缴中的职工薪酬明细表,账载金额是我账上应付职工薪酬的贷方金额,实际发生额是借方金额,那税收金额是填哪个?
郭老师
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提问时间:05/15 11:21
#税务#
税收金额是实际金额的,如果没有扣除比例的,如果是超过扣除比例的话,填写的是扣除比例以内的。
阅读 5602
收藏 21
机械租赁发票怎么开啊,怎么在发票页面上显示机械租赁_架子管
郭老师
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提问时间:06/21 12:25
#税务#
你好,税收编码是经营租赁 经营租赁*架子管租赁
阅读 5601
收藏 16
汇算清缴企业所得税期间费用明细表里头,职工薪酬是哪几个组成部分,企业承担的社保公积金和工资表里的应发工资的合计金额吗
小锁老师
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提问时间:06/21 14:04
#税务#
您好,这个的话是工资,社保,公积金合计,是企业承担的浙西
阅读 5601
收藏 24
公司实缴政策 对留存的企业做减资调整期是3年期吗
家权老师
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提问时间:06/21 11:05
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 5601
收藏 24
你好老师,企业所得税汇算清缴后有个60天发票补救期,这个政策对于查账征收的个体工商户试用吗?
郭老师
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提问时间:06/21 13:22
#税务#
生产经营没提到这个 但是看你税务局那边要求 一般不严格的还是可以
阅读 5601
收藏 19
老师,公户购入了一辆二手车,还没提完折旧,能抵税吗?
宋生老师
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提问时间:06/21 18:22
#税务#
你好!你折旧就是抵税的过程了
阅读 5601
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老师,买办公用品稽办公维修服务费属于办公费吗
家权老师
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提问时间:06/21 17:51
#税务#
维修费计入管理费用维修费
阅读 5601
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