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老师,个体户执照办下来,需要做税务登记吗
文文老师
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提问时间:10/12 09:40
#税务#
个体户执照办下来,需要做税务登记
阅读 105
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老师好,7月更新的新的电子税务局!我要报季报,发现财务报表要直接提交模版形式的了?是不是代表我在财务软件直接下载下来报表,提交就可以了呢
暖暖老师
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提问时间:10/12 09:39
#税务#
你好是的,也可以在线填写得形式
阅读 93
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请问从事人力服务类行业公司的税收有什么特别之处?
郭老师
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提问时间:10/12 09:38
#税务#
你好,是劳务派遣公司的吗?
阅读 93
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收到的软件使用费发票是9月份开具的专票,10月才收到入账,公司也在10月才变更为一般纳税人,可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:10/12 09:37
#税务#
那个不可以的,是小规模期间的
阅读 103
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老师,请问一下,我开票的税额是8829.97,怎么缴税变成了8829.98
朴老师
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提问时间:10/12 09:34
#税务#
同学你好 四舍五入导致的
阅读 76
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请问老师,我们是汽车4s店我们卖的一台车子,客户使用了半年以后,发现车子质量问题来维权要求换车,那我们相当是把旧车收回然后把新车重新卖给他,那旧车收回来购置税保险都要我们公司承担,卖二手车价格又卖不起来,这样我们产生一个营业外支出了。这部分的支出可以税前抵扣吗?问题2是我们代收客户的二手车,由于时间没有把控价格又降了,导致卖的时候又亏损,这个可以税前抵扣吗?
小愛老师
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提问时间:10/12 09:31
#税务#
您好,可以税前抵扣,这都是经营过程中的损失
阅读 73
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存量应收账款的原值减少和存量库存商品的原值减少,怎么计算。
宋生老师
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提问时间:10/12 09:30
#税务#
你好,这个要看你是从什么时候开始算起 ,比如从年初到现在的话,你就看去年的应收款今年收回了多少,去年的库存商品今年卖出去了多少。
阅读 120
收藏 1
公司股权转让通过了,税务这块有没有需要申报和缴纳的吗?
宋生老师
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提问时间:10/12 09:28
#税务#
你这个股权转让有利润的话是需要交税的。
阅读 96
收藏 0
未开票收入我都是等进项来了,然后就开票对方,这有啥好处,老板问我,
小菲老师
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提问时间:10/12 09:27
#税务#
同学,你好 有进才能销,这个不会造成增值税多缴纳的可能
阅读 87
收藏 0
一般纳税人销售自产农产品需要交印花税吗
宋生老师
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提问时间:10/12 09:26
#税务#
你好,这个是不需要交的。
阅读 72
收藏 0
老师,请问单位是一个个体户,税务核定增值税额是95000元/月,一直按一个月小于10万元开发票,这个月申报税的时候发现税务有通知我们去提额,但是过期没有去系统自动提额为101000元/月,这就超过30万/季度的免税额度,查看定期定额信息那里就发现所有的税都有核定交税金额,所得税税率0.6%,增值税3%,但是我们一个季度只开票298500元,没有超过30万免税额,这个增值税和所得税应该怎么申报呢?
郭老师
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提问时间:10/12 09:23
#税务#
增值税填写到主表11行里面, 所得税计税依据里面如果你们超过定额的,按照实际销售额。如果没有超过的定额的话,那就按照定额。
阅读 85
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我们公司去年长期股权投权益法核算下的投资全部转让了,请问要不要交印花税?
家权老师
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提问时间:10/12 09:23
#税务#
按产权转移书据交印花税
阅读 274
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老师,您好!麻烦看看下面这个图片是7月之前做账的会计做的凭证,有没有什么问题,因为好像跟我上的你们课是有点不一样的,但是不知道有没有影响,辛苦啦!
朴老师
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提问时间:10/12 09:22
#税务#
一、缴纳个人所得税凭证 看起来比较清晰明确,记录了缴纳个人所得税的金额以及对应的科目,一般情况下没有明显问题。 二、缴纳增值税及附加税费凭证 增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加的缴纳记录较为完整,科目运用也较为合理。需要注意的是,金额计算是否准确需要进一步核对相关税务计算依据。 三、社会保险费凭证 社会保险费分为公司部分和个人部分分别记录,符合常规做法。但要检查公司和个人承担的比例是否符合当地社保政策规定。 代扣个人社保和个税的记录也较为规范,但同样需要确保金额计算准确。 总体来说,仅从这些凭证表面来看,没有明显重大问题。
阅读 85
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银行退回多缴纳的税费,电子税务局哪里可以查询到是什么税种?
宋生老师
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提问时间:10/12 09:20
#税务#
你好,这个可以去银行打单,电子税务局看不到。
阅读 87
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我们公司是8月份成立的,9月份试营业到现在,请问这个月要申报企业所得税吗?
家权老师
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提问时间:10/12 09:20
#税务#
是的,做了税务登记就要申报了
阅读 82
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山东省小微企业所得税优惠政策是什么?利润在多少内按5%缴纳所得税?
宋生老师
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提问时间:10/12 09:19
#税务#
你好,现在300万以内是按5%。
阅读 78
收藏 0
我司是一般纳税人,科技企业:收到对方公司系统软件开发费(开的普通免税发票),怎么记账呢
宋生老师
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提问时间:10/12 09:18
#税务#
你好,你可以计入到管理费用,服务费。
阅读 108
收藏 0
老师,请问一下我们22辛支付的一笔维修,到现一直挂在帐上,发票要不到了,现在怎么处理比较合规
东老师
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提问时间:10/12 09:17
#税务#
你好,预付账款转到成本费用里面,只是没有发票不能税前扣除而已
阅读 92
收藏 0
请问,我想问一下您,国家电网技术服务类项目,需要交哪些税呀?
暖暖老师
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提问时间:10/12 09:17
#税务#
你好,缴纳增值税,属于现代服务,附加税,印花税,盈利还有企业所得税
阅读 214
收藏 1
老师动产的物权变动和质押交付生效?抵押合同生效?对吗
宋生老师
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提问时间:10/12 09:16
#税务#
动产物权变动通常在交付时生效,质押交付在质押财产交付给质权人时生效,而抵押合同在签订后生效,但要对抗善意第三人需要进行抵押登记。特殊动产物权变动则需要通过登记来公示,以对抗善意第三人。
阅读 103
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老师,小规模水利建设税按照什么金额来报?
宋生老师
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提问时间:10/12 09:16
#税务#
你好,这个一般是按照不含税收入的千分之一到千分之三,每个地方不一样。
阅读 74
收藏 0
老师好,请问下,公司打官司胜诉赔款收入100万入什么会计科目?要缴什么税吗
朴老师
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提问时间:10/12 09:15
#税务#
同学你好 这个有法院判决书吗
阅读 80
收藏 0
请问老师,现在发现21年有一个季度的财务报表把实收资本填错了,怎么办?
宋生老师
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提问时间:10/12 09:11
#税务#
你好,这个你可以去更正申报。
阅读 106
收藏 0
老师,请问开票的税点怎么计算
宋生老师
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提问时间:10/12 09:10
#税务#
你这个没有统一的标准,一般来说不低于公司的税负率就可以了。
阅读 80
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老师 有我们欠客户的。还有我们欠供应商的 我们主要做运输煤和销售材料 销售材料是22年开始的 @郭老师 一定要找郭老师
郭老师
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提问时间:10/12 09:08
#税务#
你们欠客户的是什么原因?预收的款项吗?你欠供应商的实际有欠款不 你最好往来科目和对方企业对账,有钱的话你们账上就还钱。如果实际并没有欠款,但是你们账上欠了,那你可以借应付账款贷银行存款,这样不就减少了银行存款,还减少了你们的应付账款。
阅读 98
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其他营业账簿怎么报印花税
宋生老师
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提问时间:10/12 09:08
#税务#
你好,这个正常申报就可以了,先去采集。
阅读 105
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请问医疗服务是免增值税的,那医院收取病人的伙食费收入是否属于免增值税项目?
文文老师
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提问时间:10/12 09:07
#税务#
医院收取病人的伙食费收入,不属于免增值税项目
阅读 98
收藏 0
老师,企业外购大米赠送客户,这个怎么账务处理,涉及税的问题
文文老师
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提问时间:10/12 09:05
#税务#
可直接按招待费处理 ,不视同销售
阅读 86
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老师好,我们公司农业公司,茶园里安装监控,修路,都没有发票,我应该入什么科目
宋生老师
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提问时间:10/12 09:05
#税务#
可以计入长期待摊费用,但是没有发票不能税前扣除。
阅读 98
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我们是奶茶店,有很多费用都是通过私户转账,因为加盟商他们很多是个体,没办法公对公 这种有什么解决办法?
朴老师
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提问时间:10/12 09:05
#税务#
个体户的公户就是经营者名下的私户
阅读 93
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