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老师:1月份支付1年厂房房租费10万元,3月份开出发票。请问,就这个房租账务处理?
家权老师
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提问时间:05/15 15:22
#税务#
预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租
阅读 5583
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老师您好!小微企业要不要填A104000表
东老师
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提问时间:05/15 14:11
#税务#
您好,这个是不需要填写的。
阅读 5582
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非全日制工保洁每月给发放工资,可以不是职工吗,对于非全日制工有没有专门规定,因为我们每月从公户发放这个人的工资,不超3000元,申报个税时可不可以不申报她的,申报她的后年平均人数超30人了,会涉及残保金的
小锁老师
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提问时间:05/15 16:40
#税务#
您好,对的,这种保洁可以不是兼职,但是仅限于临时职位
阅读 5582
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公司出售股权,需要开票交税吗?怎么操作
家权老师
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提问时间:05/15 17:26
#税务#
你好,股权转入不需要开票的,凭股权转让协议做账,
阅读 5581
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老师,报增值税时,红字发票要另外报吗?还是报税时候就直接报扣减了红字发票后的销售额和税额?
郭老师
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提问时间:05/15 11:09
#税务#
你好,红字加上正数合计起来申报就行,不用单独。
阅读 5581
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打印总账怎样会带有结转下年
宋生老师
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提问时间:05/15 11:31
#税务#
你好,这个看软件有没有这个功能了
阅读 5581
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老师,我们是一般纳税人,人力资源派遣,开差额和开全额有什么区别。都可以开专票吗?
宋生老师
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提问时间:05/15 16:42
#税务#
你好都可以开专票的。
阅读 5581
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老师灵活用工平台给物业公司开票都看什么税目,开给运营公司主要是市场销售这方面开什么税目
小菲老师
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提问时间:06/21 13:06
#税务#
同学,你好 灵活用工平台给物业公司开票都看什么税目 劳务:劳务费 开给运营公司主要是市场销售这方面开什么税目 一般开具服务费
阅读 5581
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老师,报企业所得税年报的时候,这个职工福利费支出和工费经费支出看明细账中管理费用的工会经费和福利费明细是吗,填报的时候账载金额和实际发生额填一样的数是不是
吕小冬老师
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提问时间:05/31 18:11
#税务#
你好,职工福利费支出和工费经费支出看明细账中管理费用和销售费用的工会经费和福利费明细哦
阅读 5581
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请问一下,闲置的固定资产不能税前扣除的那条税法规定,谢谢
宋生老师
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提问时间:05/15 14:51
#税务#
你好!没有这样的规定啊。闲置的固定资产正常折旧
阅读 5580
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老师您好!我公司有一家个体户,从事经营租赁业务,2023年我单位开了200多万发票,但没有成本票,现税务机关发现,我们该怎么解释?
黄陆壹老师
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提问时间:05/15 14:43
#税务#
您好!针对您公司个体户经营租赁业务,2023年开具了200多万发票但没有成本票的情况,以下是一些可能的解释和建议: 首先,您需要向税务机关说明发票开具的详细情况,包括租赁业务的具体内容、发票的开具时间、金额以及发票的接收方等。同时,您需要说明为何没有成本票,并尽可能提供相关证据或资料来支持您的解释。 关于没有成本票的问题,您可以考虑以下几种解释: 租赁业务的特殊性:对于某些租赁业务,特别是长期租赁或特殊设备的租赁,可能由于合同条款、租金支付方式等原因,导致成本发票的获取存在困难。您可以向税务机关说明这些特殊情况,并提供相关合同或协议作为证明。 供应链管理问题:有时,个体户的供应链管理可能存在漏洞或不完善,导致无法及时获取成本发票。您可以向税务机关说明您正在加强供应链管理,并采取措施确保未来能够及时获取成本发票。
阅读 5579
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老师,23年度老板私人购买监控设备等固定资产,没有发票等凭据,当时没有入账,现在老板说要把这些固定资产入账,如果开票日期今年是5月份,我可以在今年5月份做补计提之前的折旧的账务处理吗?
东老师
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提问时间:05/15 13:39
#税务#
你好,开在今年在今年开始计提折旧就成了
阅读 5579
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个人租房发票税率多少
王晓晓老师
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提问时间:05/15 11:00
#税务#
你好,住房还是非住房呢
阅读 5579
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小规模提供人力资源服务开票税率是多少,
朴老师
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提问时间:05/15 14:40
#税务#
同学你好 这个是百分之一或者百分之三
阅读 5579
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那些买卖合同需要缴纳印花税?
文文老师
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提问时间:06/22 17:02
#税务#
货物的买卖合同要交印花税
阅读 5579
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企业用的水电费应该归回企业所得税申报里面期间费用哪项
家权老师
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提问时间:05/15 15:43
#税务#
没有对应的项目就填其他
阅读 5579
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老师,企业所得税汇算清缴申报表填写工资薪金金额,是看科目余额表。应付职工薪酬-工资薪金科目贷方本年累计金额,是吗?
东老师
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提问时间:05/15 14:22
#税务#
你好,没错儿,看的就是这个金额
阅读 5579
收藏 23
金额和税额
郭老师
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提问时间:02/26 14:14
#税务#
这个是一般纳税人还是小规模的?
阅读 5578
收藏 23
老师,是不需要转为房地产开发核算哇?继续做在建核算哇?
小锁老师
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提问时间:05/15 16:01
#税务#
您好,请问一下是具体什么业务啊
阅读 5577
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老师,我们公司收入发票是建筑服务*安装服务,一般纳税人,报税的时候,主表里面按适用税率计税销售额,其中有应税货物销售额、应税劳务销售额?我应该选择货物还是劳务呢?
bamboo老师
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提问时间:05/15 18:22
#税务#
您好 在附表一里面填写9%税率对应栏次 带入主表第一栏就可以了 下面应税货物销售额、应税劳务销售额栏次不需要填写哈
阅读 5577
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老师,请问一下:我们收到2张相同的专票,勾选了其中一张叶做了抵扣,另外一张对方红冲了。现在税务要求我们要把那种红冲的发票进项税转出(那张发票我们没有勾选抵扣),对吗?
王小山老师
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提问时间:05/15 11:23
#税务#
你不需要转出的,他们红冲的跟你抵扣的不是一个票号
阅读 5577
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填报企业所得税汇算清缴报表提示这个是怎么弄
meizi老师
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提问时间:05/15 09:21
#税务#
你好; 你们属于农牧业方面的企业不; 不是的话; 就别去写这个的; 因为这个行业是免企业所得税的 。看看你有什么营业执照范围 ;
阅读 5576
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你好公司是有限责任公司,然后股东没有我,但是实际是有我的,这种情况做税务登记的时候可以加我进去吗?
小菲老师
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提问时间:05/15 13:15
#税务#
同学,你好 嗯,可以的
阅读 5575
收藏 0
老师,汇算清缴填固定资产明细那个表,如果本年处置了固定资产,在哪里填数据,不然填上去的金额与本年账上不符合
郭老师
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提问时间:05/15 12:17
#税务#
你好,你们有处置损失吗?还是收益?
阅读 5575
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小微广告企业,汇算清缴2023,平时预缴的的所得税较少,汇算清缴要补交,调整哪些数据较好
文文老师
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提问时间:05/15 15:03
#税务#
按报表数据填写后要补缴,正常补缴
阅读 5575
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小规模和一般纳税人,在申报个税时有什么不一样
刘艳红老师
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提问时间:06/21 15:25
#税务#
您好, 一样的,没有区别的
阅读 5575
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你好,我想问下,内地公司投资香港公司,分红回来怎么交税呢,在香港公司交的税回来是否可以抵。如果可以抵是怎么算呢?
小菲老师
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提问时间:06/21 12:05
#税务#
同学,你好 企业从境外取得的股息红利需要按照企业所得税法规定进行缴税。
阅读 5574
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老师,买办公用品稽办公维修服务费属于办公费吗
家权老师
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提问时间:06/21 17:51
#税务#
维修费计入管理费用维修费
阅读 5574
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老师 汇算清缴减免所得税额A107040是怎么算出来的
宋生老师
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提问时间:05/15 11:14
#税务#
你好,这个你是小微企业吗?这个报表是什么时候的?
阅读 5574
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老师试算平衡表是不是也叫科目余额表。
小锁老师
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提问时间:05/15 16:20
#税务#
您好,对的这个是一样的
阅读 5573
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