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开了一家太阳能新能源公司,开了一张专票含税价60450元,请问老师企业所得税要交多少?
郭老师
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提问时间:10/09 19:19
#税务#
你好小型微利企业5% 你看你的利润多少
阅读 71
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请问老师,公司在广州,在广东电子税务局上可以查发票的真伪吗?具体怎么查?
朴老师
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提问时间:10/09 19:19
#税务#
一、登录广东电子税务局 打开浏览器,输入广东电子税务局的网址,进入电子税务局首页。 输入企业的账号、密码和验证码等信息,登录电子税务局系统。 二、进入发票查验模块 在电子税务局首页或菜单栏中,找到 “公众服务” 或 “办税服务” 等相关板块。 在该板块下,查找 “发票查验” 或类似名称的功能模块,点击进入发票查验页面。 三、输入发票信息进行查验 根据页面提示,输入要查验的发票相关信息,主要包括以下内容: 发票代码:发票左上角的一串数字。 发票号码:发票右上角的数字。 开票日期:发票上注明的开票日期。 校验码(部分发票有):发票上的校验码,一般为数字或字母组合。 验证码:按照页面显示的验证码进行输入,确保查询操作的安全性。 开票金额(可选):输入发票上的开票金额,以提高查验的准确性。 确认输入的信息准确无误后,点击 “查验” 按钮进行发票真伪查询。 四、查看查验结果 系统会根据输入的发票信息进行查询,并在页面上显示查验结果。 查验结果可能包括以下内容: 发票状态:如正常、作废、红冲等。 发票的基本信息:包括开票方名称、纳税人识别号、开票项目、金额等,与输入的发票信息进行核对,以确认发票的真实性。 提示信息:如果发票存在问题,可能会显示相应的提示信息,如 “该发票已作废”“该发票信息不存在” 等。
阅读 94
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请问老师,什么是机打发票?
刘艳红老师
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提问时间:10/09 19:18
#税务#
您好,就是用税控盘开的发票
阅读 75
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老师,个人所得税人员信息换台电脑后。之前的信息怎么同步过来呀?
郭老师
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提问时间:10/09 19:10
#税务#
更换电脑后扣缴端如何找回历史人员信息及申报明细信息? 答: 方法1:在电脑上对历史数据进行备份和恢复 (1) 在原电脑上进行数据备份。 操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)—【系统设置】—【系统管理】—【备份恢复】—【备份设置】—点击【备份】; (2) 将备份文件拷贝到新电脑,在新电脑中恢复备份。 操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)—【系统设置】—【系统管理】—【备份恢复】—【恢复设置】—选中备份文件—【恢复】。 方法2:通过自然人电子税务局【历史人员信息及申报明细信息下载】功能对数据进行恢复找回。 (1) 办税人员完成实名注册个人所得税APP,并由企业法定代表人或财务负责人使用个人所得税APP的【企业办税权限】功能,授予办税人员办税权限; (2) 办税人员通过联系办税服务厅,办理开通【扣缴端数据下载】权限。注意:功能开通之后,使用时限只有72小时; (3) 办税人员实名登录自然人电子税务局(扣缴端),实名账号为个人所得税APP账号密码或自然人电子税务局WEB端账号密码; (4) 进入【人员信息采集】功能,点击“下载”,从税务局端获取之前报送过的人员信息; (5) 获取短信验证码,使用实名账号绑定的手机进行短信验证; (6) 完成实名登录和短信验证后,就可以通过【人员信息采集】功能下载人员信息,通过【查询统计】—【单位申报记录查询】功能下载2020年9月之后的历史申报数据。 温馨提醒: (1)扣缴单位需在税务机关进行扣缴端数据下载备案才可使用。 (2)必须实名登录时才可使用。 (3)开通了分部门申报的企业不能使用。 (4)办理扣缴端数据下载备案前,请先联系税收管理员。
阅读 342
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一般纳税人从小规模纳税人买了农产品(一般纳税人不进行进一步加工)并开具了增值税专用发票,一般纳税人用计税合计乘以9%进行抵扣进项吗?还是按照不含税金额乘以9%抵扣进项?
波德老师
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提问时间:10/09 19:06
#税务#
你好,专票发票上税额是多少就抵扣多少
阅读 104
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老师24年销售额超5000万享受小型微利企业所得税政策
朴老师
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提问时间:10/09 19:05
#税务#
同学你好 2024 年销售额超 5000 万一般不能享受小型微利企业所得税政策。 小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。 如果企业销售额超过 5000 万,通常资产总额也会相应较高,不符合小型微利企业资产总额不超过 5000 万元的标准,所以不能享受小型微利企业所得税优惠政策。小型微利企业可享受的所得税政策包括减按较低的税率缴纳企业所得税等。
阅读 116
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个体工商户季度销售额超过9万交个人所得税吗!?按多少个点交
波德老师
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提问时间:10/09 19:02
#税务#
你好,个体户经营所得的应纳税所得额=收入总额-成本-费用-损失 。 级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数 1 不超过30000元的 5 0 2 超过30000元至90000元的部分 10 1500 3 超过90000元至300000元的部分 20 10500 4 超过300000元至500000元的部分 30 40500 5 超过500000元的部分 35 65500
阅读 99
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保险公司代交的车船税,如何做账
郭老师
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提问时间:10/09 18:47
#税务#
借税金及附加 贷应交税费车船税 借应交税费车船税贷银行存款
阅读 91
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如果新公司面试通过,已经约定好20号入职上班,如果20号去的话,无缘无故的不让我上班了,他们会有什么法律责任吗?
耿老师
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提问时间:10/09 18:47
#税务#
你好,你们签劳动合同了吗?
阅读 96
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老师,个体工商户税务登记怎么办理
郭老师
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提问时间:10/09 18:40
#税务#
登录新电子税局后,点击【我要办税】-【综合信息报告】-【财务会计制度及核算软件备案报告】。
阅读 88
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公司生产水泥,有好几个生产企业,又注册了几个商贸公司,对外出售水泥通过这些贸易企业。这些公司并没有多少员工,而且地址、人员等共用,但工商信息上注意隔离。请问实务中,这样做(成立多家多类型的公司),在融资上、税务上,以及其他方面有哪些好处呢?
廖君老师
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提问时间:10/09 18:33
#税务#
您好,内部交易在公允价值基础上把毛利高的做一个公司,盈利企业方便贷款,税务上就是多个企业都适用于小微企业的优惠政策,但我们一个大的税务风险是人员费用共用,税务会让我调整交税的(我们只是过节发福利没有分开,都让我们调整了),内部交易不公允也会让我们调整。
阅读 99
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这两问的区别?为什么减10?
新新老师
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提问时间:10/09 18:25
#税务#
您好,正在为您解答
阅读 120
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股东投入的专利 评估200万 投入实缴实收资本 要缴纳个人所得税吗
郭老师
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提问时间:10/09 18:20
#税务#
你好,需要缴纳个人所得税,但是这个可以递延。
阅读 107
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负债为什么用27.5—10。这个10指的什么 。
丁小丁老师
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提问时间:10/09 18:17
#税务#
您好!这个有全部解析吗?看不全题目
阅读 91
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小规模,未达到起征点税额填写在企业所得税申报表的哪里
郭老师
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提问时间:10/09 18:13
#税务#
你好,这个免税的税额放到营业外收入,他在所得税申报表里利润总额里面体现。没有营业外收入单独填写的。
阅读 88
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老师,寄出去的样品,没收汇,没开票,需要做无票收入申报吗?
郭老师
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提问时间:10/09 18:08
#税务#
对的是的,是这么做的。
阅读 74
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请问1和2季度,还有789三个月都有开建筑票,都是外地项目,但是78两月没有办理外经证,9月份申请的外经证,没有开不了票了,请问三季度的开的票都要预缴税费吗?,之前开的票怎么办呢
郭老师
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提问时间:10/09 18:06
#税务#
你好,开不了票了是什么意思?
阅读 100
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土地出租与房产出租税率一样吗
郭老师
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提问时间:10/09 18:03
#税务#
企业的话对的是的,是一样的税率
阅读 1073
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出租土地增值税税率是多少
郭老师
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提问时间:10/09 18:02
#税务#
你好,如果是种植的土地免税的税率 其他的一般纳税人营改增之前取得的5%,之后的9%,小规模的5%。
阅读 328
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请问 1、营业收入,是指不含税收入,还是含税,公司是小规模,季度没有超过30万 2、营业收入,金额是不是跟增值税申报表的不含税销售额一致
东老师
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提问时间:10/09 17:59
#税务#
您好,指的是报表上主营业务收入和其他业务收入
阅读 98
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公司中途建账,怎么做
郭老师
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提问时间:10/09 17:47
#税务#
你好,盘点现有的余额来做期初,比如货币资金、固定资产、存货这些都有实物, 可以去盘往来科目,和对方企业对账。 实收资本看你老板投资进来的 应付职工薪酬,欠了职工工资看工资表。
阅读 95
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假如公司6月购买了一批货物,共8250元,做成了借:库存商品,贷银行存款 7月得知这批货是用于公司自营的,不是销售的,应该进固定资产。 这个摘要应该怎么写哇
家权老师
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提问时间:10/09 17:44
#税务#
摘要就写更正某号凭证错误
阅读 325
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请问收到一家公司退保证金20000元,这个凭证该怎么做?
家权老师
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提问时间:10/09 17:39
#税务#
做支付保证金相反的分录
阅读 73
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请问其他公司招标文件费用,我公司付款500元。这个凭证该怎么做?
小敏敏老师
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提问时间:10/09 17:38
#税务#
你好,同学,付款时 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时 借:管理费用 贷:预付账款
阅读 78
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六税两费减半征收政策是怎么样的呀?
郭老师
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提问时间:10/09 17:38
#税务#
个人 小规模 个体户 小型微利企业都可以减半
阅读 102
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日记账是每天发生的,每笔业务建厂前期的花销费用,还登凭证吗?每天购买的工具花销都特别多,怎么处理
宋生老师
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提问时间:10/09 17:37
#税务#
你好是的,这些是需要入账的。 你可以进入在建工程-XX厂房-机械工具费
阅读 95
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仓储费可以先做应付款?就是店铺收入一部分做成应付款,比如店铺收入是1000元,那仓储费是200元,可以先做成:借:其他货币资金 1000 贷:其他应付款-仓储费 200 主营业务收入 792.08 应交税费-应交增值税-销项 7.92 再收到发票后做 借:其他应付款-仓储费 200 贷:银行存款 200 可以这样做?就是仓储费可以做往来款?但是前面的都是做的是销售费用,就这一次做往来款这样可以?
小愛老师
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提问时间:10/09 17:36
#税务#
您好,收入和仓储费要单独确认, 借:其他货币资金 1000 贷: 主营业务收入 990.1 应交税费-应交增值税-销项 9.9 借:销售费用-仓储费 200 贷:其他应付款-仓储费 200(发票收到后附到后面)
阅读 125
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你好老师,销售产品加上给客户安装,我们是一般纳税人,是从高计税还是分开计税
宋生老师
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提问时间:10/09 17:34
#税务#
你好,你如果在一起开的话就从高计税。
阅读 94
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老师,请问下小规模未开票金额大于开票金额,该如何申报税费???
宋生老师
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提问时间:10/09 17:31
#税务#
这个你按实际收入正常申报就好了。
阅读 80
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老师你好,电子税务局变新界面之后报表怎么没有自动生成数据了呢?
Fenny老师
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提问时间:10/09 17:28
#税务#
同学你好! 同学具体可以打电子税务局的电话问哈呢。
阅读 105
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