关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,你好,我们是一家中药饮片企业,也是一般纳税人,供应商给我们开的3个点的专票,请问我们可以按9个点计算抵扣吗?
家权老师
|
提问时间:11/21 15:24
#税务#
对方是小规模,您们可以计算抵扣9%
阅读 25
收藏 0
劳务公司 农民工工资记什么
文文老师
|
提问时间:11/21 15:21
#税务#
劳务公司 农民工工资记主营业务成本
阅读 17
收藏 0
老师,我企业所得税和利润表对不上,税局叫我调利润表,我怎么调,我是想等到汇算请缴再来交税
家权老师
|
提问时间:11/21 15:19
#税务#
税局说了调整就更正哈,不配合你会很惨
阅读 20
收藏 0
小规模纳税人不够三十万不用交税,那税额最后结转到哪个科目
文文老师
|
提问时间:11/21 15:18
#税务#
税额最后结转到营业外收入
阅读 14
收藏 0
物业公司(一般纳税人)出租2016年5月1日前的房子,房子产权不是物业公司的,那么他们收的房租按5个点简易征收,还是9个点征收?
文文老师
|
提问时间:11/21 15:15
#税务#
他们收的房租按5个点简易征收
阅读 31
收藏 0
二手房东出租住房要交什么税
文文老师
|
提问时间:11/21 15:12
#税务#
增值税1.5%,城建税等附加6%,印花税,个税支付企业代扣代缴,10%
阅读 29
收藏 0
出口货物是免税,不给退税,进项税额可以做抵扣吗
小菲老师
|
提问时间:11/21 15:12
#税务#
同学,你好 免税的,不抵扣
阅读 22
收藏 0
个体户的小规模呢?虽然没有开通公户,怎么核算?
家权老师
|
提问时间:11/21 15:11
#税务#
单独拿张卡视同银行存款核算
阅读 13
收藏 0
老师,母公司以1000万购买了一宗土地,两年后以实物注资的方式降该土地注资给子公司,因该土地一直未进行摊销,还是以1000万注资给子公司,这种情况下,投资方怎样缴纳增值税呢
小菲老师
|
提问时间:11/21 15:10
#税务#
同学,你好 视同把土地出售给子公司,按照9%缴纳增值税
阅读 13
收藏 0
我公司于24年7月开始销售,是一般纳税人,现销售的产品为简易征收。至今为止,取得的进项税专票均已勾选,是否可以办理增值税留抵退税?
家权老师
|
提问时间:11/21 15:10
#税务#
简易征收的进项不能抵扣的,要计入购入成本,做不抵扣勾选,不是退税
阅读 188
收藏 1
老师,您好,我们是加气站,承包别人的,但是房屋和场地属于他们集团,不属于我们加气站,我们重新装修的,以前的会计把图上这些入到在建工程里面了,没有结转,我应该入到哪儿长期待摊费用里可以吗
小菲老师
|
提问时间:11/21 15:09
#税务#
同学,你好 入长期待摊费用,可以的
阅读 19
收藏 0
跨省开票后一般多久内预交税款?
刘艳红老师
|
提问时间:11/21 15:09
#税务#
跨省开票后,一般需要在次月15日内预交税款。 根据《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号发布)的相关规定,纳税人跨县(市)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,应以取得的全部价款和价外费用为销售额计算应纳税额。纳税人应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率在建筑服务发生地预缴税款后,向机构所在地主管税务机关进行纳税申报
阅读 21
收藏 0
老师,请问下我9月30日有一笔银行交易流水6500元,银行把记账日期记在10月份了,可是我这边做账做在了9月份,这个有什么影响吗?我需要调账吗?要怎么调合适?
宋生老师
|
提问时间:11/21 15:08
#税务#
你好,这个其实累计数对得上,就没事的。
阅读 201
收藏 1
建材个体户可以开房租水电费发票吗,税率是多少
文文老师
|
提问时间:11/21 15:06
#税务#
建材个体户可以开房租水电费发票,房租是5%,其他的是1%
阅读 16
收藏 0
老师你好,我们公司现在不通过应交税费-待认证进项税核算,那我们每个月出的资产负债表中的应交税费项目怎么和增值税报表对不上呢?
家权老师
|
提问时间:11/21 15:06
#税务#
没明白为啥不通过那个科目呢?
阅读 228
收藏 1
老师,我们公司买的一套房子,购房发票已经开了,但是还没有签订合同,也没有去办理房本,但是已经投入使用了,这个目前来说的话我们需要交什么税?
小菲老师
|
提问时间:11/21 15:05
#税务#
同学,你好 没有过户,房子还不属于你们,暂时不交税 之后要缴纳印花税,契税
阅读 15
收藏 0
老师,您好!所有的异地施工都需要预交企业所得税吗?
家权老师
|
提问时间:11/21 15:03
#税务#
预交了增值税就得预交所得税
阅读 11
收藏 0
我想咨询一下。做内帐需要价税分离吗?一般纳税人
文文老师
|
提问时间:11/21 15:01
#税务#
做内帐,不需要价税分离
阅读 15
收藏 0
收到贷款贴息。做营业外收入,请问老师要交增值税,印花税吗?
家权老师
|
提问时间:11/21 14:57
#税务#
那个计入其他业务收入,需要交增值税
阅读 187
收藏 1
小额零星支出税前扣除问题 我们拿到的收据对方不给写身份证号 还可以报销税前扣除吗
家权老师
|
提问时间:11/21 14:56
#税务#
不给号码拒付就是了哈
阅读 190
收藏 1
房租需要计提吗?10月的房租什么情况下要计提
刘艳红老师
|
提问时间:11/21 14:51
#税务#
您好, 不用计提,每个月摊销就可以
阅读 16
收藏 0
私立学校要缴纳什么税款呢
刘艳红老师
|
提问时间:11/21 14:51
#税务#
您好私立学校需要缴纳的税款种类主要包括个人所得税、增值税、企业所得税等
阅读 17
收藏 0
老师帮我解答一下,其中费额缴纳里面,欠缴费额4222.91元一直挂着,是什么意思,我是云南的,每次申报表都挂着这个数据。
朴老师
|
提问时间:11/21 14:47
#税务#
增值税纳税申报表中出现的“中期末未缴税额”这一栏,指的是在申报过程中,已经申报了但还未缴纳的税款总额。 如果你使用的是税务信息采集系统进行申报,那么这一栏中的数字是由系统自动生成的,你无需手动填写。这意味着,这是系统根据你的申报信息自动计算出的,表示在某个时间点,你已经申报了但尚未实际缴纳的税款。
阅读 14
收藏 0
个人股权转让,没有实缴需要缴纳相关税费吗
宋生老师
|
提问时间:11/21 14:47
#税务#
你好,是的,这个会有个税和印花税。
阅读 20
收藏 0
老师,营业执照是23年12月6日注册,今年开了4.4万,如果今年12月6日之后开489万,就不会升为一般纳税人对不
刘艳红老师
|
提问时间:11/21 14:42
#税务#
您好,您这种很容易被系统强制升了
阅读 27
收藏 0
你好,我想咨询下,个体户经营者开发票给我们公司,我们开发票给别人,但是取得的发票和开出去的发票,开票人都是同一个名字可以吗?
家权老师
|
提问时间:11/21 14:42
#税务#
那个是可以的,没问题的
阅读 176
收藏 1
老师,酒店招标,收到中标人2000万装修款,怎么账务处理?后期装修时支付2000万又如何做分录
朴老师
|
提问时间:11/21 14:38
#税务#
收到中标人 2000 万装修款时 借:银行存款 2000 万 贷:其他应付款 - 装修款 2000 万 这是因为这笔钱是用于装修的专款,先作为负债记录,待装修实际支出时再进行冲减。 后期支付 2000 万装修款时 借:其他应付款 - 装修款 2000 万 贷:银行存款 2000 万
阅读 40
收藏 0
老师 请问加油票 餐票 打车住宿费如果是自己公司员工报销 报销比例为多少呢
家权老师
|
提问时间:11/21 14:37
#税务#
没有报销比例的,据实报销
阅读 19
收藏 0
银行立减金活动,客户如果参加,支付满3000可以立减560元。 假设一笔订单客户A支付3000元,立减560,对于客户A实际只支付了2440,商户实际收到3000,商户开票给客户A 2440,开票给银行560,这样操作有没有问题
朴老师
|
提问时间:11/21 14:35
#税务#
这种操作有问题。 从税务角度,商户应按照实际交易金额 3000 元全额开票给客户 A,因为这是真实的销售金额。银行支付的立减金是银行与商户之间的促销结算安排,不应将发票开具给银行来冲抵销售金额,否则可能会导致收入少计、税款少缴等税务风险。
阅读 33
收藏 0
我们是食品销售行业,有购进鱼 大米 是显农产品的,无加工过程,直接销售,可以使用核定扣除,还是加计扣除了?
宋生老师
|
提问时间:11/21 14:32
#税务#
你好,这个是属于核电建设。
阅读 22
收藏 0
上一页
1
...
4
5
6
7
8
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问