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请问老师,2022年计提了一笔管理费用3万元。然后2023年冲掉管理费用负数3万。请问老师2022年企业所得税汇算清缴如何处理?
一鸣老师
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提问时间:04/25 17:50
#税务师#
先更正22年的财务报表,然后做汇算
阅读 18040
收藏 0
申报企业个人所得税同一个人可以在多个企业申报吗
王雁鸣老师
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提问时间:04/26 23:24
#税务师#
同学你好,同一个人可以在多个企业申报。
阅读 18040
收藏 10
老师,这个该怎么做的 呢?
微微老师
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提问时间:12/21 11:35
#税务师#
您好,这个是选择C的呢。
阅读 18037
收藏 0
老师你看看他这个数据是咋算出来的老师你看看他这个数据是咋算出来的
明&老师
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提问时间:01/15 16:14
#税务师#
同学你好,应纳税额=计税依据*税率。因为有减半政策,所以/2.
阅读 18036
收藏 76
出租房产,交纳房产税,从价计征,怎么算 以什么为计税依据,税率多少
玲老师
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提问时间:01/15 15:55
#税务师#
房屋租金乘以12%缴纳房产税。
阅读 18031
收藏 46
易老师不要接 本科函数可以报名税务师吗
一鸣老师
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提问时间:04/24 22:43
#税务师#
只要是能在学信网上查到的毕业证都可以报考的
阅读 18026
收藏 71
请问老师,2021年计提存货跌价准备,企业所得税汇算清缴全部调增处理了,然后企业2022年做了图片的分录,请问2022年企业所得税汇算清缴怎么处理呢?
小天老师
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提问时间:04/26 21:34
#税务师#
晚上好啊,这个分录是2023年1月录入的,跟2022年分录科目一么一样只是金额为负是不是啊。我怕回答错了给您误导,所以问清楚一下
阅读 18022
收藏 44
老师,请问这道题为什么是2951呢?我做分录怎么算出2951。我的分录是不是做错了?哪里做错了?写的有点潦草,当时的草稿。
不懂老师
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提问时间:05/01 19:24
#税务师#
同学你好 处置时的分录错了哦,留存收益的方向反了 留存收益在贷方967在贷方。你自己看看你那个分录平平,在贷方就正确了
阅读 18002
收藏 76
27题a和b,那不是说一审判决确有错误,为什么不能同时作出撤销原判决的裁定?
小天老师
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提问时间:05/01 18:00
#税务师#
下午好啊,指令再审还没审呢,咋知道原判决要撤销呢,万一原判对的呢
阅读 17989
收藏 56
老师,截图中的会计处理是错误的,答案中我只看到了调整分录,我想知道这笔业务正确的会计处理应该是什么,辛苦老师
注会会计老师
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提问时间:02/28 18:52
#税务师#
您将错误的分录+更新的分录合并,就是正确的分录了
阅读 17975
收藏 74
经营范围有新材料研发,开发及材料销售,但没有生产,属于制造业么?如果属于制造业,没做环评,可以进行生产和销售么
冉老师
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提问时间:11/29 17:09
#税务师#
你好,同学 没有具体的生产的话,不能属于生产 制造业的话,可以生产销售
阅读 17962
收藏 68
请问老师,2022年计提了一笔费用3万元,在2023年4月冲减了,请问2022年企业所得税汇算清缴和2023年企业所得税汇算清缴分别怎么调整
郭老师
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提问时间:04/25 12:23
#税务师#
借其他应付款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润, 然后汇算新将纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
阅读 17959
收藏 0
我本科函授的 会计学属于什么专业 可以报名税务师吗
易 老师
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提问时间:04/24 22:19
#税务师#
学员朋友您好,会计学属于经济学专业,可以报名,税务师
阅读 17942
收藏 30
请问水利建设税、工会经费、有收入必须按收入的比例缴纳吗?为什么我都是0申报没事呢
艳子老师
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提问时间:04/28 10:34
#税务师#
您好,你们是小规模吗?
阅读 17941
收藏 20
我有一批货 进价=卖价 怎样结转成本好呢
文文老师
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提问时间:12/22 10:36
#税务师#
平价销售,成本与销售金额一致
阅读 17936
收藏 22
涉税相关服务和涉税服务实务多少个章节
银银老师
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提问时间:04/21 18:52
#税务师#
你好,涉税服务相关法律19个章节,和涉税服务实务9个章节
阅读 17919
收藏 75
老师,这个D是怎么算出来的呢?
微微老师
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提问时间:12/25 09:35
#税务师#
股权资本成本=税后债务成本+股东比债权人承担更大风险所要求的风险溢价=8%×(1-25%)+6%=12%
阅读 17893
收藏 45
税务师报名费多少钱
玲老师
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提问时间:01/12 10:38
#税务师#
税务师报名是每科98元。
阅读 17888
收藏 6
请问老师,甲集团,针对100%控股的子公司,集团借给全资子公司的利息,都开的免税发票。但是针对30%控股的公司,集团借给非全资子公司的利息,开6%的发票的。请问有这个要求吗?这个统借统贷,对全资子公司和非全资子公司有区别吗?
朴老师
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提问时间:04/25 12:43
#税务师#
同学你好 全资子公司是总公司100%出资,股东只有总公司一个。 非全资子公司则是由总公司控股,股东至少是2人或以上,需要对子公司有实际的控制权和经营权
阅读 17888
收藏 75
你好 我们公司要开贴息发票 需要去税务局说中核定 要怎么写说明呀
王超老师
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提问时间:01/12 11:10
#税务师#
尊敬的税务局领导: 我公司是一家主要从事 [公司业务描述] 的企业,统一社会信用代码为 [公司统一社会信用代码],税务登记号为 [公司税务登记号]。现因业务需要,特向贵局申请核定贴息发票。 我公司承诺,将严格按照国家税收法律法规及发票管理规定使用核定的发票,并承担相应的法律责任。为便于审核,随本申请附上相关资料。 恳请贵局予以核定,并给予指导与支持。 谢谢! 顺祝商祺!
阅读 17887
收藏 52
麻烦老师帮忙,急!!老师
微微老师
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提问时间:12/21 10:50
#税务师#
您好,这个答案是选择A的呢。
阅读 17882
收藏 0
老师,这种题目要怎么做的呢?
微微老师
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提问时间:12/21 09:32
#税务师#
你好,这个题目选择D,要做这类题目需要多记忆的呢。
阅读 17877
收藏 32
债券投资损失是什么意思呢
唐维文
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提问时间:04/26 14:45
#税务师#
就是字面意思,债券投资发生的损失
阅读 17864
收藏 75
老师好,企业所得税年报填报,营业外收入中留工补助和返的稳岗补贴需要调减吗
文文老师
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提问时间:04/24 14:57
#税务师#
营业外收入中留工补助和返的稳岗补贴,不需要调减
阅读 17840
收藏 75
老师,第147题的最后一问是怎么算的?
暖暖老师
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提问时间:07/14 18:35
#税务师#
你好题目比较长需要计算做好了接着发给你
阅读 17833
收藏 0
定期定额9万一个月,一个季度27万,新公司,今年6月开业的,图中有全年的销项额度,辛苦老师们帮看看这个个体工商户的经营所得税是怎么计算的,怎么算的列出来,谢谢啦
蕾蕾老师LL
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提问时间:01/12 17:30
#税务师#
同学你好,14700是自己填的吗
阅读 17826
收藏 0
您好 老师 这种题分析不下来
勋老师
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提问时间:01/10 11:37
#税务师#
同学你好,这题答案不就是B吗。
阅读 17821
收藏 0
老师好,一吨煤含税价300,运费不含税400,老板问绑一起销售,税率13,保证利润在每吨10元,售价应该订多少
小小霞老师
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提问时间:01/16 19:43
#税务师#
你好,运费是不含税400元一吨吗?
阅读 17814
收藏 46
上月增值税没有报这个可以开票吗
郭老师
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提问时间:04/25 19:06
#税务师#
那你看一下你已经清卡了吗?如果清卡了才可以。
阅读 17811
收藏 1
老师,税务说企业实际申报扣除的成本费用与根据发票推算的可扣除成本费用的差额,这是怎么处理呢?
小菲老师
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提问时间:08/16 12:21
#税务师#
同学,你好 你实际申报的,是真实的嘛?
阅读 17809
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