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有公司借款未还1万,挂账的,公司已经注销了要怎么处理啊?请贾苹果老师回答,其他人误接否则差评?怎么结转!
apple老师
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提问时间:11/08 14:23
#建筑#
同学你好!直接转入 营业外支出 就可以了 这个1万元,就算是以前的账,如果能证明 这个公司是近几年才注销的,那么,就可以把这个支出记入2024年的账里,
阅读 337
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预交税金,一个项目里甲方分出来的小项目,可以不单独申请外经证吗,在大项目的外经证下申报税金
东老师
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提问时间:11/08 14:16
#建筑#
您好,可以在大项目下申报税费。
阅读 345
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各位老师!公司什么情况下免交残保金
堂堂老师
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提问时间:11/08 13:13
#建筑#
公司在以下情况下可以免交残疾人就业保障金:1. 公司已经达到或超过法定比例直接雇佣残疾人;2. 公司为残疾人提供了工作岗位,但因特殊原因残疾人未能到岗工作。具体政策可能因地区而异,建议参照当地相关规定。
阅读 327
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老师,甲方付工程款签发商业汇票,还需要我公司在对应银行开立对公账户,然后在银行进行融资变现—商票质押贷款!这种付款方式,我公司,经济上有哪方面的风险呢?
堂堂老师
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提问时间:11/08 12:03
#建筑#
使用商业汇票的付款方式,你公司面临的经济风险主要包括:1. 汇票到期可能无法兑现的信用风险;2. 需要在特定银行开设账户可能会增加管理成本;3. 质押贷款过程中,如果汇票未能按时兑现,可能会影响贷款的还款,从而产生财务成本。
阅读 320
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“一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务,如果已经按照兼营的有关规定,分别核算机器设备和安装服务的销售额,安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。” 老师,再请教下这条政策;这条意思是,外购机器设备加服务可以分开核算开票或者可以按混合销售按主业开票对吧? 那请问,安装监控,安装道闸,安装门禁,其中监控、道闸用到的小型设备、门禁卡,读卡器等,这些算机器设备吗? 如果这些安装业务,是分别开13%设备发票和9%服务发票,还是可以统一开9%服务发票呢?
兰心
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提问时间:11/08 11:46
#建筑#
你好!可以分开核算或者按混合销售。 那些都属于机器设备。分开开票的话,设备按销售13%的税率,安装服务可以选择简易计税3%的税率。
阅读 581
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老师:你好!为了建设学校运动场购买的沟盖板、草坪专用胶水、底漆、涂料等,发票可以开建筑服务*辅助材料一批吗
文文老师
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提问时间:11/08 11:24
#建筑#
不行,大类开成服务了。
阅读 330
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老师,个体户可以开建筑服务发票吗?
小智老师
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提问时间:11/08 11:23
#建筑#
个体户想要开具建筑服务发票,首先需要确保自己的经营范围包括了建筑服务。然后,还需要向税务机关申请相应的发票类型。如果条件符合,是可以开具的。
阅读 329
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老师您好,建筑行业的账复杂吗,主要包括哪些
宋生老师
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提问时间:11/08 11:23
#建筑#
你好,这个跟一般的工业企业类似,只是它会涉及到要去外地预交税金,开外经证的问题。
阅读 331
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我们公司是**方,被**方找我对材料发票,就是我们公司开给他们公司的材料发票有多少?我怎么跟人家对呢?
堂堂老师
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提问时间:11/08 11:05
#建筑#
你可以通过整理和核对双方的账务记录来进行对账。首先,准备一份你公司开具给对方的所有材料发票清单,包括发票号码、开票日期、金额等详细信息。然后,与对方共同核对,确认每一张发票的信息都正确无误,双方记录一致。如果有差异,及时沟通调整确保账目一致。这样操作可以确保财务数据的准确性和透明性。
阅读 328
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请问老师,建筑服务包工包料提供服务(主要是维修,安装,都涉及设备、产品),要区分自产和外购吗?要区分设备和建材吗?是不是凡是设备加服务都需要分开开13%设备发票和9%安装或维修服务发票? 可以混合只开一张9%发票吗?什么情况下必须分别开,什么情况下可以统一开一张呢?
Fenny老师
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提问时间:11/08 11:00
#建筑#
老师正在看,同学稍等一下哈。
阅读 569
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车辆租赁费买方需不需要缴纳租赁印花税?
文文老师
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提问时间:11/08 10:33
#建筑#
车辆租赁费买方 需要缴纳租赁印花税
阅读 322
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老师您好,如图,是我方承接的电梯维修服务;合同中把设备和人工的金额分别列明了;那这个业务是需要分开开13%设备和9%维修或安装服务的发票,还是可以统一开9%维修服务呢? (合同签的维修合同);
家权老师
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提问时间:11/08 10:16
#建筑#
可以那样子,没问题的哈
阅读 532
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老师,个人给建筑公司开沥青、水稳、沙子等材料票,去税务局代开票可以吗?
家权老师
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提问时间:11/08 10:06
#建筑#
个人不能经营建筑材料的,必须是个体户才行,税局不会代开的
阅读 327
收藏 1
老师您好!请问承租公司没钱付租赁费拿建筑支撑件物资来抵租赁费,该如何操作?比如拿了30吨物资值6万元抵6万租赁费?出租方该怎么操作?
堂堂老师
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提问时间:11/08 09:53
#建筑#
你好!这种情况可以处理为物物交换,出租方需要确认接受的建筑支撑件物资的公允价值等于抵消的租赁费用。首先,确认物资的价值是否真的等于租赁费,然后在账务上将应收租赁费减少,同时增加相应的存货或固定资产。记得同时办理相关的交接手续,并确保所有操作符合税务规定,适当处理增值税等税务问题。
阅读 311
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我们给供应商付的保证金,对方退回来,对方让开保证金利息发票,我们可以开发票吗,我们是工程公司
朴老师
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提问时间:11/08 09:11
#建筑#
同学你好 这个利息发票开不了
阅读 310
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请问建设工程施工许可证建设单位与建设用地规划许可证用地单位不一致,是不是不行,这不符合哪个规定
朴老师
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提问时间:11/07 20:03
#建筑#
这种情况不符合相关规定。 建设工程施工许可证的建设单位应与建设用地规划许可证的用地单位一致。根据《建筑工程施工许可管理办法》第四条规定,建设单位申请领取施工许可证,应当具备下列条件,并提交相应的证明文件: (一)依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续; (二)依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证; …… 如果建设工程施工许可证的建设单位与建设用地规划许可证的用地单位不一致,那么该施工许可证的颁发可能存在问题。具体的处理方式和相关责任,可能会依据当地的具体规定和实际情况而定。
阅读 372
收藏 0
老师你好,我们是建筑行业用公司以外的人员证书,我们只给对方交社保单位和个人部分都是我公司交,不用给对方再付其他工资过**费等费用。这种情况,交的社保如何处理?
堂堂老师
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提问时间:11/07 18:55
#建筑#
你好!在这种情况下,社保费用可以作为公司的人力成本直接记入相关成本或费用科目中。由于实际工资支付并不涉及,你们只需确保社保缴纳符合当地社保政策要求即可。这样处理既符合财务规范,也能保证财务报表的准确性。
阅读 338
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请问建筑企业请临时工做几天的费用,一个经常性的有挺多的一次几千元,无发票,这个怎么做账?
宋生老师
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提问时间:11/07 17:17
#建筑#
你好,这个你可以入账,但是没有发票不能够税前扣除。
阅读 334
收藏 1
外建安项目,当月开票,可以当月在电子税务局上预缴税款吗?还是说要在次月申报期之前预缴
堂堂老师
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提问时间:11/07 17:09
#建筑#
外建安项目开票后,可以在当月通过电子税务局进行预缴税款。这样做可以帮助你及时履行税务责任,避免逾期。不过,确保在次月申报期之前完成所有应缴税款的申报和缴纳,以符合税务规定。
阅读 333
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老师,一般纳税人建筑公司,缺人工费成本票,用个体工商户户开人工费,劳务费之类的发票,给补这些成本合理吗
宋生老师
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提问时间:11/07 16:44
#建筑#
你好,可以的。操作没问题
阅读 322
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老师你好,建筑公司发工资通过农民工专用户发工资的,这个农民工户是不是要做进账上?
家权老师
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提问时间:11/07 16:37
#建筑#
那个是你们开设的账户就要做账
阅读 328
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建筑企业购买白酒入账什么科目?可以税前扣除吗?有普通发票
家权老师
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提问时间:11/07 16:30
#建筑#
那个用于接待的既然业务招待费,用于自己员工喝的计入福利费
阅读 324
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老师,今年1~10月的财务费用,都 是拿 回单入的账。借:财务费用 贷:银行存款 11月份银行把1~10月的手续费开了专票过来。怎么调整账
小智老师
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提问时间:11/07 15:50
#建筑#
你好!对于这种情况,你需要做一笔调整分录。将原来直接记入财务费用的手续费转移到应交税费-应交增值税(进项税额)账户。具体分录为: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:财务费用 这样做可以确保财务费用的准确性,并且可以抵扣相应的进项税。
阅读 346
收藏 0
我公司跟另外一个公司合作了一个项目,投资了一笔项目投资款,我方收到对方打款都开票还是等对方付完我方投入的项目款金额后再开票呢
宋生老师
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提问时间:11/07 14:44
#建筑#
你好,你们合同没有约定的吗?这个一般按照合同约定来呀。
阅读 913
收藏 4
付了项目合作金,是等对方付款都开票还是归还完项目合作金再开票
宋生老师
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提问时间:11/07 14:42
#建筑#
你好,这个是看你们合同是怎么约定的,按照合同来就可以了。
阅读 488
收藏 2
老师建筑工程给别人开发票怎么写摘要?
堂堂老师
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提问时间:11/07 14:31
#建筑#
在开发票时,摘要部分可以写明具体的服务内容,比如“建筑施工服务”或者具体到“办公楼建筑施工服务”。这样既清晰又符合规范。
阅读 329
收藏 0
知道其他应收款,想开始做账,期初余额应该填其他应收款和什么科目?
小智老师
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提问时间:11/07 13:45
#建筑#
在开始做账时,除了填写“其他应收款”的期初余额,还需要考虑与之对应的科目。如果是因为销售商品或提供服务而形成的应收款,可以对应填写“主营业务收入”或具体的收入科目。如果是其他非营业性质的应收款,可能需要对应“其他业务收入”或相应的债权科目。具体科目的选择需要根据实际业务的性质来确定。
阅读 337
收藏 0
你好老师,我想问下我们目前是有个包清工的活儿,进来一个发票400多块钱的专票,我在考虑要不要留抵。如果认证不抵扣是不是全额按费用走?后期税务报表那都按普票的形式走吗?如果要是认证抵扣,但是我们简易计税3%用不着抵扣是不是就一直挂着?这样时间久了好吗?
堂堂老师
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提问时间:11/07 13:27
#建筑#
你好!如果选择不抵扣,确实可以将发票金额全额作为费用入账,报表上与普通发票处理方式相同。如果选择抵扣,但由于你们是简易计税3%,实际上用不到这部分抵扣额,这部分抵扣税额会一直累积在账上。长期累积未使用的抵扣额不会有财务上的问题,但需要注意定期审查和管理,确保账务的准确性。
阅读 353
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知道应付账款怎么设置期初余额?另一个科目应该对应什么?
小智老师
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提问时间:11/07 13:14
#建筑#
应付账款的期初余额设置通常在财务软件或账簿中输入上一会计期间的未结清应付款项。对应科目一般是“银行存款”或“其他应付款”,具体取决于款项的支付方式或款项的性质。这样可以确保借贷平衡。
阅读 330
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有没有按月或者按年收费,随时电话解答的老师。
朴老师
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提问时间:11/07 13:03
#建筑#
同学你好 你在这里提问就可以 学员免费
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