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老师，有购销合同有转账银行回单怎么做分录呢？
郭老师 | 提问时间：11/01 21:19

#财务软件#

货物提供了吗？你们是哪一方？

阅读 679

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老师你好用友辅助项在哪里增加
郭老师 | 提问时间：11/01 15:34

#财务软件#

点击菜单栏中的“基础设置”选项。在下拉列表中,选择“辅助核算”或者“辅助资料”,这将打开辅助项管理界面。

阅读 694

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快账的审核人姓名在哪填写
朴老师 | 提问时间：11/01 15:11

#财务软件#

同学你好这个问问快账客服哦

阅读 675

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老师，如果1月份更换财务软件，那么收入成本费用类，这些无期末余额的科目，需要录入本年累计发生额吗？谢谢
小智老师 | 提问时间：11/01 14:34

#财务软件#

你好！如果1月份更换财务软件，对于收入、成本、费用这类无期末余额的科目，通常不需要录入本年累计发生额。你只需从更换软件的当月开始录入新的发生额就可以了。这样做既简化了操作，也保证了数据的准确性。

阅读 669

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采购原材料或者固定资产款没付完可以开票吗
家权老师 | 提问时间：11/01 10:10

#财务软件#

那个可以开票的，双方自行协商

阅读 664

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老师制造业的材料采购、入库、出库的业务每个月的做账流程是怎么样的
宋生老师 | 提问时间：11/01 09:04

#财务软件#

材料采购：收到采购发票：借：材料采购（或在途物资）贷：应付账款（或银行存款、预付账款等）支付采购款项：借：应付账款贷：银行存款材料验收入库：材料到达并验收合格后：借：原材料（或库存商品）贷：材料采购（或在途物资）同时，根据实际成本与计划成本的差异，做材料成本差异的会计分录：如果实际成本大于计划成本（超支）：借：材料成本差异贷：材料采购如果实际成本低于计划成本（节约）：借：材料采购贷：材料成本差异材料出库：生产领用材料：借：生产成本（直接材料）贷：原材料车间一般耗用材料：借：制造费用贷：原材料管理部门领用材料：借：管理费用贷：原材料销售部门领用材料：借：销售费用贷：原材料月末处理：计提存货跌价准备（如果适用）：借：资产减值损失贷：存货跌价准备结转材料成本差异（如果适用）：借：材料成本差异贷：生产成本（或其他相关科目）或相反分录，取决于是超支还是节约。

阅读 666

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年初购买了很多的固定资产来建厂，每个月的固定资产折旧怎么做账业务怎么处理需要注意些什么
宋生老师 | 提问时间：10/31 16:11

#财务软件#

你好，这个你借工程施工合同成本a项目折旧费，贷，累计折旧B资产。

阅读 670

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用友的畅捷通，我加往来单位编码的时候给弄错了，怎么修改
堂堂老师 | 提问时间：10/31 16:00

#财务软件#

在用友畅捷通软件中修改往来单位编码，你可以先进入“往来单位管理”模块。找到你需要修改的单位，点击编辑或双击打开单位详情，然后直接修改编码，并保存更改。如果系统设置了编码保护，可能需要权限调整，这时可以联系管理员进行修改。

阅读 664

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如何按完全成本法和变动成本法计算税前利润并进行分析？
朴老师 | 提问时间：10/31 13:14

#财务软件#

一、完全成本法计算税前利润计算单位产品生产成本：单位直接材料 25 元 + 单位直接人工 15 元 + 单位变动制造费用 10 元 + 单位固定制造费用（固定制造费用总额 ÷ 总产量）= 25 + 15 + 10 + 240000÷8000 = 25 + 15 + 10 + 30 = 80 元。计算销售收入：三年销量分别为 8000、7000、9000，单价为 130 元，则销售收入分别为 8000×130 = 1040000 元、7000×130 = 910000 元、9000×130 = 1170000 元。计算销售成本：销售成本 = 单位生产成本 × 销售量。第一年销售成本为 8000×80 = 640000 元。第二年销售成本为 7000×80 = 560000 元。第三年销售成本为 9000×80 = 720000 元。计算期间费用：单位变动管理及销售费用 5 元，每年固定管理及销售费用总额 250000 元。第一年期间费用为 8000×5 + 250000 = 290000 元。第二年期间费用为 7000×5 + 250000 = 285000 元。第三年期间费用为 9000×5 + 250000 = 295000 元。计算税前利润：税前利润 = 销售收入 - 销售成本 - 期间费用。第一年税前利润为 1040000 - 640000 - 290000 = 110000 元。第二年税前利润为 910000 - 560000 - 285000 = 65000 元。第三年税前利润为 1170000 - 720000 - 295000 = 155000 元。二、变动成本法计算税前利润计算单位产品变动成本：单位直接材料 25 元 + 单位直接人工 15 元 + 单位变动制造费用 10 元 + 单位变动管理及销售费用 5 元 = 55 元。计算销售收入：与完全成本法相同，分别为 1040000 元、910000 元、1170000 元。计算变动成本：变动成本 = 单位变动成本 × 销售量。第一年变动成本为 8000×55 = 440000 元。第二年变动成本为 7000×55 = 385000 元。第三年变动成本为 9000×55 = 495000 元。计算贡献毛益：贡献毛益 = 销售收入 - 变动成本。第一年贡献毛益为 1040000 - 440000 = 600000 元。第二年贡献毛益为 910000 - 385000 = 525000 元。第三年贡献毛益为 1170000 - 495000 = 675000 元。计算固定成本：固定制造费用总额 240000 元 + 固定管理及销售费用总额 250000 元 = 490000 元。计算税前利润：税前利润 = 贡献毛益 - 固定成本。三年均为贡献毛益减去 490000 元。第一年税前利润为 600000 - 490000 = 110000 元。第二年税前利润为 525000 - 490000 = 35000 元。第三年税前利润为 675000 - 490000 = 185000 元。三、分析两种方法下税前利润的差异：完全成本法下，由于固定制造费用随着产品的生产而计入产品成本，随着产品的销售而结转，所以产量与销量的关系会影响利润。当产量大于销量时，部分固定制造费用被存货吸收，导致利润增加；当产量小于销量时，前期存货释放的固定制造费用会减少当期利润。变动成本法下，固定制造费用作为期间费用在当期全额扣除，不受产量与销量差异的影响。举例说明：第二年，产量为 8000，销量为 7000，完全成本法下有部分固定制造费用被存货吸收，所以利润相对变动成本法较高。第三年，销量大于产量，前期存货释放固定制造费用，完全成本法下利润相对变动成本法较低

阅读 882

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建账套，固定资产期初数据需要记录它的净残值吗？
刘艳红老师 | 提问时间：10/31 11:17

#财务软件#

您好，不用，这个用记净残值

阅读 681

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老师，你好，我昨天开了一张仓库租赁发票410000元，租期:2024/10/26-2025/4/25 我应该怎么做账，是直接全部在当月入收入？分录怎么写
家权老师 | 提问时间：10/31 10:09

#财务软件#

那个要按年分摊租金收入的

阅读 683

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老师好，前期会计申报所得税错误，需要更正申报吗？
家权老师 | 提问时间：10/30 15:57

#财务软件#

是的，申报错误需要更正申报的

阅读 873

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天灾基金 2024年自然灾害防治基金费用怎么做账，谢谢
宋生老师 | 提问时间：10/30 14:47

#财务软件#

你好，你们用什么会计制度

阅读 688

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公司支付补缴企业2023所得税的滞纳金怎么做账
刘艳红老师 | 提问时间：10/30 14:11

#财务软件#

借：营业外支出贷：银行存款

阅读 685

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这种发票要怎么做分录呢
廖君老师 | 提问时间：10/30 12:04

#财务软件#

您好，借：管理费用-咨询服务费贷：银行

阅读 696

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进销存启用应付暂估，总账不区分仓暂估会有什么影响吗
刘艳红老师 | 提问时间：10/30 11:55

#财务软件#

您好，在启用应付暂估的进销存系统中，如果总账不区分仓暂估，可能会带来以下影响：库存成本核算不准确：暂估入库时，会按照暂估金额进行库存商品的入账。如果不区分仓暂估，那么在实际收到发票后冲回暂估金额并按照实际发票金额重新入账时，可能会导致部分库存商品的成本核算出现偏差。例如，若暂估金额与实际发票金额差异较大，且未对相应仓库的商品成本进行单独调整，就会影响该仓库中相关商品的发出成本计算，进而影响整个企业的成本核算准确性。财务报表信息失真：资产负债表中的存货项目可能无法真实反映企业的实际库存情况和价值。由于不同仓库的暂估与实际成本差异未被准确区分和核算，会导致资产负债表中的存货金额存在误差，影响报表使用者对企业财务状况的判断。税务风险增加：对于增值税一般纳税人来说，暂估入库时不能申报抵扣增值税进项税额，只有在实际取得增值税专用发票后才能抵扣。如果不区分仓暂估，在税务处理上可能会出现混乱，比如误将未取得发票的暂估入库商品的税额进行了抵扣，或者在实际取得发票后未及时进行相应的税务调整，从而增加企业的税务风险。内部管理混乱：不利于企业对不同仓库的库存管理和成本控制。无法清晰了解每个仓库的暂估情况和实际成本差异，难以对各仓库的运营情况进行准确的分析和考核，影响企业内部管理的有效性。对账困难：在进行财务对账时，由于总账未区分仓暂估，需要花费更多的时间和精力去逐一排查和核对每个仓库的暂估与实际成本情况，增加了对账的难度和工作量，容易出现对账不平的情况

阅读 701

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老师，我刚面试一家小规模医疗器械的公司，他们的账是代账公司做的，下月初要把账拿回来自己做，让我下月初去上班，我到那上班都需要做什么，是不是要建账啊？我现在啥都不懂，麻烦老师指点，谢谢！
宋生老师 | 提问时间：10/30 10:10

#财务软件#

你好，这个要看他之前有没有做过账啊，要看具体的情况，然后才好做决定。这样问的话不知道情况，没办法说的很准确的。

阅读 702

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工资明细表里怎么增加下个月工资。
文文老师 | 提问时间：10/30 10:08

#财务软件#

先直接增员，再在工资填报中，添加对应人员

阅读 694

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建立套账时，防水有限公司属于什么行业，包工包料，或者有时只包工这种，
东老师 | 提问时间：10/30 10:04

#财务软件#

您好，这个是属于建筑行业的

阅读 694

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老师，有另一家公司把数据给我了怎样才能把数据录入到现在这个财务软件系统理？
宋生老师 | 提问时间：10/30 09:19

#财务软件#

你好如果你的这两个财务软件之间不能够直接读取的话，就只能重新录入了。

阅读 692

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老师什么财务软件好一些？
刘艳红老师 | 提问时间：10/29 21:57

#财务软件#

您好，财务软件都差不多，大同小异的，我用的是金蝶，感觉还可以

阅读 711

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专利年费计入什么科目？
郭老师 | 提问时间：10/29 19:43

#财务软件#

你好管理费用办公费

阅读 719

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财务软件金蝶迷你版里没有以前年度损益调整的话6901填写在损益科目里面自己造一个？
刘艳红老师 | 提问时间：10/29 18:44

#财务软件#

您好，用利润分配这个就可以

阅读 711

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损益类科目录入期初的时候是按人民币录入期初还是按实际币别录入科目期初呢
文文老师 | 提问时间：10/29 17:54

#财务软件#

通常情况下，企业会按照本位币（即人民币）来录入损益类科目的期初数据

阅读 708

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金蝶EAS软件，供应链推示生成库存商品卖出是怎么操作的呢？医美行业，是怎么操作呢？
耿老师 | 提问时间：10/29 17:17

#财务软件#

你好！金蝶EAS软件的供应链模块涵盖了采购、销售、库存和存货核算等环节，为企业提供了全面的供应链管理解决方案。以下是医美行业在金蝶EAS软件中操作供应链推示生成库存商品卖出的基本流程： 1. **系统初始化**： - 录入企业所需管理的所有物料数据，包括物料编码、名称、规格型号、计量单位等。 - 录入企业的所有仓库数据，包括仓库编码、名称、地址、容量等。 - 录入企业的供应商和客户信息，便于后续的采购和销售管理。 - 根据企业的组织架构和业务流程，设置各个用户的操作权限，确保系统的安全性和规范性[^4^]。 - 将企业的历史库存数据导入系统，确保数据的连贯性和完整性。 2. **入库管理**： - 根据医美行业的采购需求，通过采购订单生成入库单，系统自动更新库存数量和采购应付账款[^4^]。 - 核对入库物料的数量和质量，确保数据的准确性。 3. **出库管理**： - 当有库存商品需要卖出时，根据销售订单生成出库单，系统自动更新库存数量和销售应收账款[^4^]。 - 核对出库商品的数量和质量，确保数据的准确性。 4. **库存盘点**： - 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性[^4^]。 - 生成盘点单，核对实际库存和系统库存，记录差异并进行调整。 5. **报表分析**： - 利用金蝶EAS提供的丰富报表功能，对库存数据进行分析和决策支持。 - 包括库存余额表、库存明细账、库存变动表等，全面反映企业的库存状况。总的来说，以上流程是医美行业在金蝶EAS软件中操作供应链推示生成库存商品卖出的基本步骤。具体操作可能因企业实际情况和软件版本而有所不同。建议企业在实施前进行充分的培训和测试，以确保系统的顺利运行和数据的准确性。

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老师9月份进项税额已抵扣，10月份余额表期末余额还显示有数呢，是什么原因？
宋生老师 | 提问时间：10/29 16:52

#财务软件#

你好，这个进项税额本身可以不用结转为0

阅读 709

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老师，用友nc系统凭证删了怎么恢复呢？
宋生老师 | 提问时间：10/29 16:36

#财务软件#

打开用友管理系统，选择“凭证管理”； 2、点击“凭证查询”，找到已删除的凭证； 3、选择“删除凭证恢复”功能，按照系统提示进行操作； 4、确认恢复后，已删除的凭证即可恢复成功。

阅读 891

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老师，进项比销项多了，账上怎么做，税务上√多少进项账上就做多少进项吗？
刘艳红老师 | 提问时间：10/29 15:36

#财务软件#

您好，这种不用做账务处理，留底申报，税务上面需要多少就认证多少

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老师，你好我练习的实训题系统，根据书上的数字提交我的答案提交不了，显示我的错误，答案上的数字少写了
小菲老师 | 提问时间：10/29 13:31

#财务软件#

同学，你好这个题目我向专人反馈一下

阅读 724

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您好老师，我想问一下，比如说应收账款，正常情况下余额是在借方，当时代账那边把余额做到了贷方，我在快账中怎样把余额转到贷方，谢谢
小菲老师 | 提问时间：10/29 12:23

#财务软件#

同学，你好当时代账那边把余额做到了贷方，我在快账中怎样把余额转到贷方你不是已经做到贷方了吗？

阅读 731

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