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老师你好,请问两个制造业公司可不可以共用一条生产线,机械设备在一起用
耿老师
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提问时间:11/29 23:09
#税务#
你好!设备只可以在一家企业名下,另一个企业可以做租赁或者委托加工
阅读 119
收藏 0
我是销售方,因为合同终止,但是时间太久了税务端查不到发票,所以无法红冲,怎么做账务处理,影响税吗?怎么调整
MI 娟娟老师
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提问时间:11/29 22:02
#税务#
时间太久了税务端查不到发票,所以无法红冲 什么时候开的发票?
阅读 126
收藏 1
老师,小规模开现代服务直播服务的普票,是哪个税率开
刘艳红老师
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提问时间:11/29 21:46
#税务#
您好, 这个按一个点来开
阅读 89
收藏 1
老师,抵扣界面出现的发票都是可以抵扣的吧,税额按系统显示的抵扣?下面两张农产品票抵扣了申报的时候填哪儿呢?
耿老师
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提问时间:11/29 21:45
#税务#
你好,农产品的话应该是填写在第六行
阅读 86
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我想请教下商贸公司账库存商品,主营收入,主营成本必须设置二级科目吗?公司商品很多,类别也很多,可以用一级科目吗,
小锁老师
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提问时间:11/29 21:23
#税务#
您好,这个的话,是必须设置二级科目的,然后类别很多也需要多个二级的
阅读 78
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一般纳税人支出去10万成本,对方开具了10万的普票,请问这种情况下还需要缴纳增值税吗
文文老师
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提问时间:11/29 17:23
#税务#
普票是不能进项抵扣的,若有开票销项,需要交增值税
阅读 103
收藏 0
你好老师,请问公司给销售点发的奖励,交个税按什么交呢?劳务还是工资
文文老师
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提问时间:11/29 17:20
#税务#
你好,是给公司的员工吗?
阅读 89
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我今年形成无形资产是100万,当年累计摊销是10万,我只能加计扣除20万是这样吗
家权老师
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提问时间:11/29 17:12
#税务#
是总共只能扣除20万,不是加计扣除20万
阅读 96
收藏 0
老师,您好!工地上的混凝土送到工地时,需要要泵送,那么这个泵送费可以按次数开专票吗?
文文老师
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提问时间:11/29 17:11
#税务#
泵送费可以按次数开专票
阅读 101
收藏 0
在办理税务注销时,填写的这两个表上的数字,需要交企业所得税3万多,为什么呀
丁小丁老师
|
提问时间:11/29 17:02
#税务#
您好!因为你债权债务没平,所以税务视同债务是利润处理,因此要交税
阅读 94
收藏 0
这个答案为什么说第一年税前利润是50-300*8%,为什么净现值不考虑、考虑成本对利润影响时要考虑?这是我不明白地方
丁小丁老师
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提问时间:11/29 16:53
#税务#
您好!老师正在看题目
阅读 101
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资产负债表的实收资本和未分配利润填写在中华人民共和国企业清算所得税申报表哪里啊
宋生老师
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提问时间:11/29 16:45
#税务#
你好,你把表格发来。清算所得里面应该没有这两项。
阅读 85
收藏 0
中华人民共和国企业清算所得税申报表其他所得或支出是指什么
刘艳红老师
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提问时间:11/29 16:43
#税务#
其他所得:指企业在清算期间内取得的除上述项目外的各种收入,如租金收入、利息收入等。这些所得需要按照税法规定进行申报和纳税。 其他支出:指企业在清算期间内发生的除上述项目外的各种费用和支出,如员工工资、福利费、办公费用等。这些支出需要在计算应纳税所得额时予以扣除。
阅读 81
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如果只干半天或一天,做工资申报个税的话,还要签劳动合同吗?
家权老师
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提问时间:11/29 16:22
#税务#
那个不需要签合同的
阅读 100
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足疗店蔬菜调料怎么记账老师
文文老师
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提问时间:11/29 16:13
#税务#
足疗店蔬菜调料,可计入 管理费用-福利费
阅读 89
收藏 0
请问替公司买的小米保护壳和平板计入什么科目,二级科目是什么呢
文文老师
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提问时间:11/29 15:43
#税务#
可计入 管理费用-办公费
阅读 103
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企业筹办期间的开支,没有计入开办费,如果没有计入开办费有什么影响吗
家权老师
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提问时间:11/29 15:42
#税务#
筹办期没超过1年不影响
阅读 232
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你好,老师,公司付款给临时工的工资,这个账需要怎么做?发票?
朴老师
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提问时间:11/29 15:31
#税务#
同学你好 这个有劳务费发票吗 可以计入管理费用等科目
阅读 109
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请问同一笔款项,2000元是员工的补贴,4000元是报销费用,分录是借:其他应付款 借:应付职工薪酬-工资 贷:yinhangcunkuan 吗
宋生老师
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提问时间:11/29 15:02
#税务#
你好,其实这个补贴也是要计入到职工薪酬的。 是什么原因给他补贴?
阅读 102
收藏 0
这道题的答案是不减利息 要不要减呢
丁小丁老师
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提问时间:11/29 15:00
#税务#
您好!筹资利息一般不减,用息税前利润来计算
阅读 90
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老师,请问对于境外采购并在境外直接销售的业务,是否不在增值税征税范围,在境内需要进行增值税申报吗?这种情况是否需要在税务进行备案?我们需要注意留存的资料有哪些?谢谢您!
宋生老师
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提问时间:11/29 14:51
#税务#
是的,这个不属于境内的业务,不需要交。
阅读 92
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您好,股权转让这样,新公司没多久,也没交易。股东是法人的老婆。上面这些我需要怎么填写呢?我看一些教程说这些填完会自动弹出受让方的信息进行填写,可是我这个不会。是在自然人扣款端弄的
liza老师
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提问时间:11/29 14:35
#税务#
同学,是哪项不会填 ?
阅读 105
收藏 0
您好,股权转让这样,新公司没多久,也没交易。股东是法人的老拍。上面这些我需要怎么填写呢?我看一些教程说这些填完会自动弹出受让方的信息进行填写,可是我这个不会。是在自然人扣款端弄的
丁小丁老师
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提问时间:11/29 14:34
#税务#
您好!是个人股东转给其他个人股东吗? 你们这个公司什么都没有?这些信息都填完以后,会有下一步操作的,应该是会弹出来信息的
阅读 87
收藏 0
请问员工打顺风车没有发票,只有行程单,怎么报销呢
家权老师
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提问时间:11/29 14:22
#税务#
行程单不能报销的,可以做账,只是不能税前扣除
阅读 112
收藏 0
你好! 想问下股东实收资本打够了钱,打多的钱是入什么科目
朴老师
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提问时间:11/29 14:06
#税务#
同学你好 计入资本公积
阅读 105
收藏 1
一般纳税人公司,每个月增值税都在2000到3000之间,为什么年底净利润却高达160万
郭老师
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提问时间:11/29 13:05
#税务#
提前认证了发票是吧 比如没有销售出去的也认证了 抵扣了 以后再销售它就没抵扣的了
阅读 106
收藏 0
我单位是一家养殖生猪的单位,现在提供的是代养服务,这种代养服务费,交税吗
文文老师
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提问时间:11/29 11:49
#税务#
按老师的理解,不用交税
阅读 104
收藏 0
我单位是牧业公司,养殖生猪。我单位出厂房,另外一家出技术和配方,成立一家新公司,新公司利用猪尿液及猪粪加工成一种新型的灌装肥料出售,这种灌装肥料需要缴纳增值税和所得税吗
宋生老师
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提问时间:11/29 11:31
#税务#
你好,这种需要税务局认定有9%的也有免税的。
阅读 96
收藏 0
什么是个人银行账户
郭老师
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提问时间:11/29 11:16
#税务#
就是以自然人的名义开设的银行账户, 比如小明去银行拿着他的身份证开设的开户人小明
阅读 94
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某制造企业是居民企业, 2021年全年产品销售收入4000万元,实现年度利润总额900万元。当年有关事项如下: (1) 取得国债利息收入10万元; (2) 全年实际发生合理的工资薪金支出200万元, 职工福利费34万元,职工教育经费5万元, 拨缴工会经费4万元, 按照规定缴纳基本社会保险费56万元, 缴纳补充养老保险15万元; (3) 业务招待费支出30万元; (4) 新技术研究开发费用400万元(未形成无形资产计入当期损益) ;(5) 发生广告费500万元, 非广告性质赞助支出9万元; (6) 直接向某养老院捐赠20万元, 通过省级人民政府机关向福利院捐款15万元; (7) 购入符合规定的安全生产专用设备支付价款300万元, 设备已投入使用。 要求: 根据上述资料, 不考虑其他因素, 请计算上述 (1) ~(6)事项应调整的应纳税所得额, 并计算该企业2021年应缴纳的企业所得税税额?
暖暖老师
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提问时间:11/29 11:05
#税务#
你好需要计算做好了发给你
阅读 135
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