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物业公司支付外墙清洗费用需要缴纳印花税吗?
郭老师
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提问时间:11/27 14:56
#税务#
他这个不需要缴纳印花税
阅读 63
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你好!实收资本,股权转让,实缴和没实缴有什么区别吗
郭老师
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提问时间:11/27 14:55
#税务#
你好,计算个税影响 转让金额减去原值,这个原值得是实际出资的,如果没有出资,这里就是0。
阅读 55
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老师,矿泉水工厂销售开票项目名称开什么?
宋生老师
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提问时间:11/27 13:55
#税务#
你好,这个一般就是开饮用水。
阅读 63
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老师咨询一个问题,本月乙方支出去的成本,但是甲方本月没法开票,要下个月才能开出,一般纳税人的,想问下本月没获得发票,本月在申报的时候可以做成本暂估吗
宋生老师
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提问时间:11/27 13:44
#税务#
你好,可以的,操作没问题的。
阅读 63
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外贸企业出口的货物有质量问题,他们从我们货款里扣钱,影响我们的出口退税额吗
朴老师
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提问时间:11/27 12:59
#税务#
会影响出口退税额。因为退税通常以出口货物离岸价格为基础计算,货款被扣实际收款减少,计算退税的价格基础降低,退税额会相应减少。 增值税专用发票金额与收款不符,可能导致税务合规问题。若按原发票金额申报退税而实际收款减少,可能不符合退税条件,需要妥善处理,如开具红字发票。 不同贸易方式(FOB、CIF 等)和合同约定条款也会对退税产生影响。贸易方式决定了卖方责任范围,合同约定的质量问题处理方式和扣款办法会影响收入和退税。
阅读 65
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第三季度收入做错了,但是增值税是正常缴纳的就是会计分录做错了,直接:借银行存款:66000贷主营收入。没有贷记销项。第四季度我应该怎么调整呢?谢谢老师
宋生老师
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提问时间:11/27 11:55
#税务#
你好,你应该借。主营业务收入 贷,应交税费,应交增值税销项税额。
阅读 84
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贷款购买厂房,厂房需装修后才能满足使用要求,那么贷款利息在装修前这段时间的利息费用是不是要费用化?税会上会有差异么?
宋生老师
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提问时间:11/27 11:52
#税务#
你好,前期的确实是做费用化。
阅读 83
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老师,您好,我们公司一般开出的是服务类的发票,例如是检测服费,技术咨询服务费这类发票,想请问下我们可以找个人开劳务费进来税前抵扣所得税吗?如果可以,劳务费如何申报纳税呢?
宋生老师
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提问时间:11/27 11:36
#税务#
你好,可以的,但是你们要先确认是个人提供的劳务还是对方公司。
阅读 72
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老师,年终奖可以和工资薪金一起申报吗?
家权老师
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提问时间:11/27 11:33
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 61
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这个错了吧,差额700元是怎么算出来的?
宋生老师
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提问时间:11/27 11:05
#税务#
你好,这个你是看的哪里啊。
阅读 69
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办一个家庭农场,类型是个人独资企业。都需要缴什么税呢?
家权老师
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提问时间:11/27 10:56
#税务#
需要交生产经营个税,季度低于30万,免交个税
阅读 113
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银行 让统计数据 企业近一年在我行结算金额(元) 法定代表人近一年在我行结算金额(元) 这两个 不知道怎么查
文文老师
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提问时间:11/27 10:40
#税务#
问下银行,结算金额是统计借贷方的发生额?
阅读 47
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宁波住宅非住宅出租,专票普票有什么区别,要交什么税
宋生老师
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提问时间:11/27 10:37
#税务#
你好,一般对方是一般纳税人的话就开专票。是小规模就开普通发票。
阅读 79
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老师,您好!22年发生了业务,但当时没签合同,现在才来补签合同,那么合同上的签订时间是写22年嘛还是现在的时间呢?印花税要缴滞纳金吗?
家权老师
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提问时间:11/27 10:25
#税务#
那个印花税是在22年交的,不管是否有合同根据业务金额交
阅读 80
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向境外单位提供完全在境内的技术服务,这个算免税范围吗
朴老师
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提问时间:11/27 10:20
#税务#
同学你好 对的 出口服务是免税的
阅读 79
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老师 酒店进烟,但发票对方只能开老板个人抬头,账务怎么处理
宋生老师
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提问时间:11/27 09:56
#税务#
你好,这个严格来说公司做不了,要做的话也只能入账,但是没有发票不能税前扣除。
阅读 76
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就是我一个香港公司给国内公司开咨询类发票,双方公司各自需要承担什么税费
小菲老师
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提问时间:11/27 09:39
#税务#
同学,你好 国内公司不要承担税 香港公司缴纳利得税
阅读 29
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材料装饰公司是一般纳税人,这家公司主要是材料装饰城租赁业务的,建立了一家小规模的物业公司,这个小规模的物业公司只有材料装饰公司一个客户,请问为什么要建立这家小规模物业公司,应该从哪些方面考虑?
郭老师
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提问时间:11/27 09:35
#税务#
你好,他成立物业公司,只有一个客户。给他开物业发票吗?
阅读 89
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你好老师,请问2009年资本公积转增资本没有交个税,现在还在补交吗
文文老师
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提问时间:11/27 09:18
#税务#
可以的,现在可以补交
阅读 76
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一般纳税人,进项含税不含运费1150元/吨,物流190/吨,扣除各项税费,我销售多少不赔钱 物流票是九个点
郭老师
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提问时间:11/27 08:59
#税务#
你好,13%的销售货物的是吗 一般根据税负,商贸的增值税2%,所得税1%,附加税6%,印花税万分之3。这是按照小型微利企业来的 合计起来是3.135% 1150➕1150×3.135%加190➕期间费用
阅读 29
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一人有限公司股东可以做该公司的财务负责人吗?有弊端吗?
朴老师
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提问时间:11/27 08:30
#税务#
一人有限公司股东可以担任财务负责人。 弊端是容易出现财务监管缺失,股东可能利用职务之便混淆公司和个人财务,导致公司财产与个人财产不独立,若发生债务问题,可能会对债权人造成损害,且股东要对公司债务承担连带责任。
阅读 83
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老师,您好!前期未开票,已确认收入并纳增值税和所得税,本期开来票,冲前期未开票,本期还需交增值税和所得税吗?
家权老师
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提问时间:11/27 08:25
#税务#
冲前期未开票,本期不需交增值税和所得税
阅读 75
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老师,什么是结转未交增值税,这个未交增值税是我本月需要计提的数吗?帮我讲讲呗,刚上手不明白
家权老师
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提问时间:11/27 08:21
#税务#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 71
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老师,增值税和所得税都是当月计提,下个月交吗?需要附什么原始凭证
家权老师
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提问时间:11/27 08:16
#税务#
所得税是季末计提,需要附计算的表格
阅读 73
收藏 0
老师,怎么从电子税务局里查看能不能开现代服务直播服务发票
张瑞雪老师
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提问时间:11/26 21:31
#税务#
你好,只要是你们经营范围内,税务和工商都是相互关联的。都可以开现代服务业类的发票。
阅读 126
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一个年度内发了两个年度的绩效年薪,2月份发放了2022年的绩效年薪,当时按全年一次性奖金缴纳了个税;10月发放了2023年的绩效年薪,应该怎样计算缴纳个税更划算?
张瑞雪老师
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提问时间:11/26 21:23
#税务#
你好,全面一次性奖金申报间隔是12月,所以,你们10月发的2023可能得需要并入月收入了。
阅读 114
收藏 0
一年发了两次绩效年薪,怎么缴纳个人所得税
张瑞雪老师
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提问时间:11/26 21:17
#税务#
你好,像你们这样的情况只能选一个作为一次性奖金,不过,如果时间间隔不长的话,可以合并申报。
阅读 111
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请老师仔细看看题目,这是不可抵扣转为可抵扣,假设预计使用年限是20年。怎样算可抵扣进项税额
丽媛老师
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提问时间:11/26 21:00
#税务#
你好,同学,根据国税总局公告2019年14号公告,第七条,按照规定不得抵扣进项税额的不动产,发生用途改变的,用允许抵扣项目的,按照可抵扣进行税额=凭证注明的进项税额×不动产净值率在改变用途的次月计算抵扣
阅读 123
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这个题怎么写呀
MI 娟娟老师
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提问时间:11/26 20:01
#税务#
固定资产账面价值 1200 计税基础1500-1500/10=1350 1350-1200=150 可抵扣
阅读 152
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公司以前年度成立了工会,但是现在公司没有那么多员工了,还需要缴纳工会经费吗?
文文老师
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提问时间:11/26 17:40
#税务#
还需要缴纳工会经费
阅读 120
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