增值税留抵退税、收入确认及合同实务_会计实务直播课程

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增值税留抵退税、收入确认及合同实务

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增值税留抵退税、收入确认及合同实务

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增值税改革实施一个月,你是不是还在发愁能不能开老税率的发票?开了老税率的发票如何填表?加计抵减应该如何填报？旅客运输服务如何申报？加计抵减如何会计处理？跟着中华会计网校一次搞定新增值税！

上课时间

2019-05-22 15:00 本课程直播已结束，报名即可提供录播。

培训对象

所有财会工作者

课程大纲

一、增值税留抵退税实务操作

1、增值税留抵符合什么条件可以退？

2、什么是增量留抵？为什么只对增量部分给予退税？

3、如何申请退增值税？

4、增值税期末留抵退税涉及的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加如何计算？

5、为什么要设定连续六个月增量留抵税额大于零，且第六个月增量留抵税额不低于50万元的退税条件？

6、加计抵减额可以申请留抵退税吗？

7、增值税一般纳税人如果当期应纳税额等于零，则当期可抵减加计抵减额如何处理？

二、新增值税下收入、合同、发票管理

1、税率下调，警惕合同风险

2、确定适用税率的关键——增值税纳税义务发生时点

3、转登记为小规模后，又收到前期专票如何处理？如何做账？

4、收入确认时点与发票合同的关系如何？

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