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计提时： 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：应交税费-未交所得税 假如前三个月都这样计提，第四个月开始缴纳。 把前三个月的未交所得税加一起就是缴纳的税额 借：应交税费-未交所得税 贷：银行存款 我这样理解对吗？
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同学你好
这个不用转到未交所得税
2023 01/13 16:43
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老师，比如说我们企业是季度缴纳企业所得税税率，我们平时每月也要计提企业所得税费用吧！我这样理解，我们每月月底计提，借:所得税费用，贷:应交税费-应交企业所得税。到第四个月，我们就开始缴纳企业所得税，借:应交税费-应交企业所得税，贷，银行存款。这个企业所得税，我把这三个月应交的金额加一起，就是实际缴纳金额对吗老师？我平时每月就只预提，什么也不做分录，到最后第四个月缴纳，在做缴纳分录对吗？
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老师您好，企业所得税汇算清缴，缴纳的所得税，分录，计提 借:所得税 贷:应交税费-应交所得税
缴纳 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
对吗？
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老师计提所得税的分录是：借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税
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缴纳去年的企业所得税的银行扣款凭证，做的借：所得税费用，贷：应交税费-应交所得税，借：本年利润，贷：所得税费用，借：应交税费-应交所得税，贷：银行存款，这样对不对呀
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可以借应交税费-应交增值税 贷应交税费-转出未交增值税吗
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