00:10:00
问题已解决
你好，如果是有个电子专票，进项专票税额是13，然后开错了，以前是当月可以作废的，现在是只能红冲是吗，老师！？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的，现在是只能红冲的
09/23 15:49
84785041 
09/23 15:54
那请问老师，这个红冲之后，这个正数专票是不是要勾选，和红字一样一直不勾选是不是会不好，会引起异常？
家权老师 
09/23 15:55
红冲以后正数发票就不能勾选了
84785041
09/23 16:04
不是吧？老师，正数发票可以勾选啊！不勾选会成滞留票的，
家权老师
09/23 16:05
发票都已经红冲了，说明作废了
84785041
09/23 16:11
但是已经进项勾选了，然后当月增值税有进项税额转出了
84785041
09/23 16:11
请问这个红字发票我该怎么入账啊？
家权老师
09/23 16:11
勾选了就进项转出就完事了哈
84785041
09/23 16:15
我想知道这个红字发票怎么做账，分录怎么写？因为正数发票已经做账了
家权老师
09/23 16:17
借：进项税
贷：进项税转出
84785041
09/23 16:22
老师，管理费用服务费，不负数红冲吗？正数我做的是：
借：管理费用-服务费 100
进项税额 13
贷，：应付账款 113
家权老师
09/23 16:23
只影响增值税的红冲和重新认证，跟其他科目无关了
84785041
09/23 16:29
确定吗。老师，我记得不是这样的！如果是做了费用，要红冲费用，做了库存商品，对方红冲了，那库存商品也要红冲的呀？
84785041
09/23 16:30
后面没有再开一个正数的发票，当月就一个正数，然后一个负数，就这两张
家权老师
09/23 16:32
当月就一个正数，然后一个负数发票不需要做账。当月就红冲了
跨月红冲，原分录红冲就行
84785041
09/23 16:33
好的，老师
家权老师
09/23 16:37
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
阅读 142
描述你的问题，直接向老师提问
743
意见反馈
