问题已解决

请问不是本公司的员工,可以报销火车票高铁票及飞机票吗

账1| 提问时间:2024 12/23 11:15
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以报销,但是抵扣不了所得税。
2024 12/23 11:16
郭老师
2024 12/23 11:16
扣除有比例,我刚才写错了,按照招待费来。
账1
2024 12/23 11:17
老师扣除有比例是什么意思呢
账1
2024 12/23 11:18
非本公司的员工,都计入管理费用-业务招待费吗
郭老师
2024 12/23 11:18
招待费他有税前扣除比例,发生额的60%,营业收入的5‰,哪个小按照哪个来。
账1
2024 12/23 11:19
老师他的火车票都有实体票,不用纳税调增吧
郭老师
2024 12/23 11:20
你好,他有扣除比例呀,你做招待费你做不了其他的。
账1
2024 12/23 11:24
老师抵扣不了所得税是什么意思呢,没太明白
郭老师
2024 12/23 11:28
你这个给他报销,做招待费。 招待费有税前扣除比例,这个能明白吗?如果不明白,哪一个不明白?一共两句话。
账1
2024 12/23 13:18
不太了解60%是总金额的60%,填写在年度企业所得税表里面吗,进行填写
郭老师
2024 12/23 13:20
纳税调整明细表,扣除项目第二个里面就有招待费。你填写了发生额,税收金额自动的差额自动调整。
账1
2024 12/23 13:21
老师本公司也有业务招待费的话,也要填写进去吗
账1
2024 12/23 13:21
本公司员工
郭老师
2024 12/23 13:23
你所有的招待费一块填写,一块抵扣计算。
郭老师
2024 12/23 13:24
本公司员工的不做招待费。本公司员工的如果是出差的,差旅费,如果是自己的业务,个人的福利费。
账1
2024 12/23 13:56
本公司股东因公出去谈生意,所产生的餐费,可以计入业务招待费吗
郭老师
2024 12/23 13:59
可以的,可以这么做的。
账1
2024 12/23 14:07
这个需要写进年度企业所得税的业务招待费里面吗
郭老师
2024 12/23 14:08
不需要的,你做差旅费不用调整
账1
2024 12/23 14:12
但是股东写单子写的业务招待费,做账也做进业务招待费了,也不需要吗
郭老师
2024 12/23 14:15
需要调整,你做招待费的话需要。招待费,不管是什么业务的招待费,都需要调整。所有的招待费都要一块儿调整。
郭老师
2024 12/23 14:15
如果你股东,你们他平时发工资的话,你可以给他做工资。然后他出去谈业务的,这些就属于差旅费。差旅费有发票就可以抵扣。
账1
2024 12/23 14:16
平时不发工资
郭老师
2024 12/23 14:20
那就做招待费,招待费一块有扣除比例,合并在一块 只要是招待费,你有发票的情况下就一块调整。没有发票,一分钱抵扣不了。
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